| Командировочные расходы
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Фев 09, 2006 09:17:06
|
Сообщить модератору
|
|
А по-моему, Постановление Каб Мина РК от 31.05.94 №577 "Правила об условиях труда работников РК за границей"- ....."при следовании работника из-за границы в РК день переезда границы включается в дни, за которые суточные выплачиваются в тенге"
С уважением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Сб Фев 25, 2006 10:41:26
|
Сообщить модератору
|
|
Просто, в нашей Кампании была внутреняя аудиторская проверка и наши аудиторы сделали несколько замечаний по поводу того, что мы начисляем суточные на один день, но при этом в нормах командировочных расходов написано, что "суточныеоплачиваюися за все время пребывания в командировке. Вот мне и интересно, где написано, что суточные на один день не выплачиваются
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Ноя 14, 2006 16:09:09
|
|
|
Хотелось бы снова поднять эту тему, так как не нашла четкого ответа и вопрос остался открытым.
Суточные- по идее подразумевается 24 часа?
1Вопрос: командировка в Россию, вылет из Алматы в Москву 28.09.06 в 07:00, назад вылет из Москвы в Алматы 07.10.06 в 23:00, т.е прибытие в Алматы 08.10.06 в 01:00. Получается приблизительно 9,3 суток, суточные начисляются за 10 суток или за 9?
2Вопрос: командировка по РК, вылет из Алматы в Астану в 05:20, назад вылет из Астаны в 22:20, т.е. менее суток, но сотрудник был там целый день, начислить ему суточные 3МРП или нет? В смысле можно ли начислить, так, чтобы отнести на вычеты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Ноя 14, 2006 16:21:28
|
Сообщить модератору
|
|
У меня получилось 9,75 суток... Наверное надо считать как 10 суток...
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
по 2 вопросу... прибыл то человек уже на другие сутки... Можно считать за суточные....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Ноя 14, 2006 17:01:58
|
|
|
Т.е. получается, что даже , если менее 24 часов(менее 1суток), то можно начислить за этот день суточные в полном объеме, или все-таки нельзя?
Или еще такой вариант: летит сотрудник из Москвы через Караганду обратно в Алматы, 19.10.06 из Москвы вылет в 14:00, из Караганды в тот же день в 22:30, прибытие в Алматы 20.10.06 в 00:00.Суточные считать за этот день: полдня-50у.е./2, а полдня 3МРП/2?
Как все-таки правильно начислить по максимуму, чтобы взять на вычеты в полном объеме?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Ноя 14, 2006 21:12:35
|
Сообщить модератору
|
|
(9) При расчете командировочных количество дней считается с даты выбытия по дату прибытия.
1. т.е. совершенно не важно, какого числа работник вылетел из Москвы в Алматы. Важно - какого числа он прибыл в Алматы (посудите сами, ведь он мог добираться и на поезде трое суток)
Еще где-то было правило (НПА точно не скажу, но вроде с советских времен ничего не менялось) день прилета - день отлета, как один день. Т.о. с 28/09 по 08/10 выходит 10 суток
2. по такому же принципу - 1 сутки.
(11)
1. если менее 1 суток укладываются в 1 сутки (о как я загнула!), т.е. утром уехал - вечером приехал, то имхо, начислять нельзя.
2. По полдня суточные не начисляются. Читаем пост (3), пересек границу 19-го, значит за 19-е и за 20-е суточные начисляются уже в тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Ноя 15, 2006 10:52:45
|
Сообщить модератору
|
|
А по -моему, изменения были, только в каком году, не помню.
"6. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспорта в место постоянной работы. При отправлении транспорта до 24 часов включительно днем выезда считаются текущие сутки, а с 0 часов и позднее - последующие сутки. "
Нашла такую формулировку Правил, ничего по два дня за один -не сказано.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
| Лара говорит: |
А по-моему, Постановление Каб Мина РК от 31.05.94 №577 "Правила об условиях труда работников РК за границей"- ....."при следовании работника из-за границы в РК день переезда границы включается в дни, за которые суточные выплачиваются в тенге"
С уважением. |
Лара права. День перезда границы оплачиваете по норме но в тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Ноя 15, 2006 13:36:46
|
Сообщить модератору
|
|
(13) Перечитала все подручные ПНА по этому поводу.
Действительно не нашла нигде фразы про "день отъезда/день приезда - один день".
Возможно это все отложилось у меня в памяти с советских времен. Прошу прощения за то, что ввела в заблуждение.
Тогда получается по посту (3)
| GIL говорит: |
|
1Вопрос: командировка в Россию, вылет из Алматы в Москву 28.09.06 в 07:00, назад вылет из Москвы в Алматы 07.10.06 в 23:00, т.е прибытие в Алматы 08.10.06 в 01:00. Получается приблизительно 9,3 суток, суточные начисляются за 10 суток или за 9? |
28/09 - 08/10 = 11 суток
| GIL говорит: |
|
2Вопрос: командировка по РК, вылет из Алматы в Астану в 05:20, назад вылет из Астаны в 22:20, т.е. менее суток, но сотрудник был там целый день, начислить ему суточные 3МРП или нет? В смысле можно ли начислить, так, чтобы отнести на вычеты? |
Я не помню, сколько летит самолет Астана-Алматы. Если прилетает на следующие сутки, т.е. после 0 часов, то получается 2 суток. А вот если в те же сутки, то 1 сутки. Хотя если учесть следующую выдержку из действующего НПА "Инструкция Мин.финансов РК от 22.07.1993 N Ф18-2-1/4034 Мин.труда РК от 22.07.1993 N 38":
| Инструкция о служебных командировках работников государственных объединений, предприятий и организаций РК (издана на основании решения Кабинета Министров РК от 24.06.93 no 20-17/6662) говорит: |
11. При командировках в такую местность, откуда командированный имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные (надбавки взамен суточных) не выплачиваются. Если командированный работник по окончании рабочего дня по своему желанию остается в месте командировки, то при предъявлении документов о найме жилого помещения расходы по найму ему возмещаются в размере, предусмотренном пунктом 10 настоящей инструкции.
Вопрос о том, может ли работник ежедневно возвращаться из места командировки к месту своего постоянного жительства, в каждом конкретном случае решается руководителем объединения (предприятия, учреждения, организации), в котором работает командированный, с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполненного задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха.
|
По такому раскладу суточные за 1 сутки вообще никогда нельзя начислять!? У кого еще какие мнения?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Ноя 16, 2006 16:45:56
|
|
|
Опять все смешалось в кучу и теперь вообще ничего непонятно %)
Давайте простой вариант:
вылет в Астану из Алматы 20.09.06 в 19:45, назад в Алматы из Астаны 25.09.06 в 15:40, прибытие в Алматы 17:00, на пальцах считаешь получается 6 дней, в 1С, когда печатаешь ком.удостоверение- выдает 5 дней, а как правильно?
В НК написано "...не более 3МРП в СУТКИ", т.е. получается, что все-таки правильно 5 суток? и неважно, что сотрудник вместо того, чтобы отдыхать дома после рабочего дня 20.09.06 едет в командировку, суточных за этот день он не получит? Или я опять чего-то не понимаю?
В изданиях "Учет командировочных расходов" тоже не нашла точного ответа, сплошные противоречия.
| Elis говорит: |
Инструкция о служебных командировках работников государственных объединений, предприятий и организаций РК (издана на основании решения Кабинета Министров РК от 24.06.93 no 20-17/6662) писал(а):
11. При командировках в такую местность, откуда командированный имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные (надбавки взамен суточных) не выплачиваются. Если командированный работник по окончании рабочего дня по своему желанию остается в месте командировки, то при предъявлении документов о найме жилого помещения расходы по найму ему возмещаются в размере, предусмотренном пунктом 10 настоящей инструкции.
Вопрос о том, может ли работник ежедневно возвращаться из места командировки к месту своего постоянного жительства, в каждом конкретном случае решается руководителем объединения (предприятия, учреждения, организации), в котором работает командированный, с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполненного задания, а также необходимости создания работнику условий для отдыха. |
а эта инструкция, вообще нечто.Опять же нет четкого определения.Что значит "в такую местность, откуда командированный имеет возможность ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства"? Это из Каскелена в Алматы он может вернутся, 30 минут на машине, и дома, а командировка в Астану в один и тот же день: сотрудник в 3 часа ночи должен выехать из дома, чтобы сесть на самолет в 05:00, и вечером того же дня в 22:00 он вылетает из Астаны, и прилетает в Алматы в 23:30, но т.к. это до 24:00, суточные, которые можно отнести на вычеты ему не полагаются?
Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 6 секунд:
| Julija говорит: |
Лара писал(а):
А по-моему, Постановление Каб Мина РК от 31.05.94 №577 "Правила об условиях труда работников РК за границей"- ....."при следовании работника из-за границы в РК день переезда границы включается в дни, за которые суточные выплачиваются в тенге"
С уважением.
Лара права. День перезда границы оплачиваете по норме но в тенге. |
Тоже не понятно, т.е., если на поезде, все ясно, а если самолетом, например:Сотрудник вылетает из Алматы во Франкфурт в 05:00, там будет через пять часов, не помню точно разницу во времени, но приблизительно там он будет в 05:00 того же дня по их времени , т.е. почти целый день будет за границей, и в этот день все равно надо начислять 3МРП или 80USD?
Господа форумчане, неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией, а если сталкивались, подскажите, пожалуйста, как выйти из нее, а то чем дальше, тем больше вопросов и еще больше запутываюсь %)
Добавлено спустя 18 часов 30 минут 41 секунду:
Снова обращаюсь к форуму, Очень срочно нужно разобраться с суточными.HELP 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Ноя 17, 2006 15:23:59
|
|
|
Читая вышеперечисленные инструкции, мы решили, что если человек вылетел из РК допустим 23 числа, а прилетел в зарубеж 24, то суточные за 23 считаются, как 3 МРП, а 24 - как по норме зарубежом.
Наоборот, если чел. вылетел из зарубежа 23, а в РК оказался 24, то расчет соответсвенно за 23 - по зарубежу, а 24 - 3 МРП.
Даты вылета и прилета можно доказать штампами КПП в РК и зарубежом в паспорте чела.
Если штамп вылета и прилета содержит одну дату и у нас, и зарубежом, то однозначно суточные считаются по зарубежу, несмотря на разницы во времени... 
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
| Elis говорит: |
|
По такому раскладу суточные за 1 сутки вообще никогда нельзя начислять!? У кого еще какие мнения? |
Мы тоже так поняли этот пункт Инструкций, поэтому если чел вернулся на родину день в день, суточные не начисляем...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Ноя 17, 2006 23:03:12
|
Сообщить модератору
|
|
| GIL говорит: |
|
Снова обращаюсь к форуму, Очень срочно нужно разобраться с суточными.HELP |
| GIL говорит: |
|
В изданиях "Учет командировочных расходов" тоже не нашла точного ответа, сплошные противоречия. |
А вы какого ответа здесь ожидали? Истину в последней инстанции? Это не тот случай. Здесь привели фрагменты действующего законодательства, форумчане высказали каждый свое мнение, кто как понимает написанное. А окончательное решение принимать только вам.
| GIL говорит: |
Давайте простой вариант:
вылет в Астану из Алматы 20.09.06 в 19:45, назад в Алматы из Астаны 25.09.06 в 15:40, прибытие в Алматы 17:00, на пальцах считаешь получается 6 дней, в 1С, когда печатаешь ком.удостоверение- выдает 5 дней, а как правильно? |
Если по букве закона - с 20/09 по 25/09 = 6 суток.
Как выдает 1С - это уже к 1С...
| GIL говорит: |
|
Сотрудник вылетает из Алматы во Франкфурт в 05:00, там будет через пять часов, не помню точно разницу во времени, но приблизительно там он будет в 05:00 того же дня по их времени , т.е. почти целый день будет за границей, и в этот день все равно надо начислять 3МРП или 80USD? |
"при следовании работника из РК за границу день переезда границы включается в дни, за которые суточные выплачиваются в валюте"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Ноя 28, 2006 20:09:13
|
|
|
| Elis говорит: |
|
А вы какого ответа здесь ожидали? Истину в последней инстанции? Это не тот случай. Здесь привели фрагменты действующего законодательства, форумчане высказали каждый свое мнение, кто как понимает написанное. А окончательное решение принимать только вам. |
Да, признаюсь  , хотела найти истину, т.е.хотела СОВМЕСТНЫМИ усилиями на примерах расставить точки над i в вопросе о вычетах по суточным, т.к. вы сами видете, что каждый бух-р имеет свое мнение (многие просто перестраховываются, и начисляют меньше), потому что постановления и инструкции не четкие, а размытые, как хочешь так и понимай, а потом доказывай, что ты не жираф. 
Хотя к единому знаменателю так и не пришли, лично мне помогли отзывы форумчан определиться с суточными. Всем спасибо (отдельно Elis, т.к. Вы первой откликаетесь на мои вопросы) 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Сб Дек 02, 2006 13:22:55
|
Сообщить модератору
|
|
Нет. Подтверждающими документами на выдачу и отнесение на вычеты суточных является командировочное удостоверение, оформленное по правилам и подкрепленное кучей печатей и подписей с обеих сторон.
А дальше работник может использовать суточные по своему усмотрению - в столовой покушать или в казино проиграть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Сб Дек 02, 2006 13:26:31
|
|
|
Суточные сотрудник тратит на свое усмотрение, т.е. он не должен предоставлять никаких чеков за потраченные суточные. Размер суточных определяется Учетной политикой предприятия (на вычеты можете брать суммы, согласно ст.93 НК). Кол-во дней, за которые подлежит выплатить суточные указывается в приказе о командировке, в командировочном удостоверении ставятся печати и даты в месте пребывания (если загран.командировка делаются копии страниц паспорта с отметками о пересечении границы), сотрудник расписывается в расходнике в получении командировочных(в т.ч.суточные), и после возвращения просто указывает сумму полученных суточных в авансовом отчете.А расходы на проезд и на проживание, подтверждаются док-ами.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Дек 07, 2006 17:31:44
|
Сообщить модератору
|
|
Проезд работника оплачивается на основании предоставленных документов, но мой директор не хочет оплачивать ему всю стоимость. Утверждает, что по каким-то нормативным актам имеем право выплатить ему 3500, как мин. сумму проезда. Я с этим не сталкивалась.
Действительно есть такой документ, регламентирующий, если работник не предоставил документы на проезд, возместить ему по минимуму стоимости билета в тот город, куда он ездил????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Дек 07, 2006 18:56:34
|
|
|
НК ст.93 п.1 "К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету относятся 1) ФАКТИЧЕСКИ произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов на бронь", т.е ничего не говорится о мин сумме проезда
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Чт Дек 07, 2006 23:45:46
|
Сообщить модератору
|
|
"Инструкция о служебных командировках работников государственных объединений, предприятий и организаций РК" № Ф18-2-1/4034 (38) от 22/07/93
10. Командированному работнику возмещаются расходы: за каждый день нахождения в командировке оплачиваются суточные в размере, установленном правительством республики; по найму жилого помещения и проезду на основании предъявленных документов, в возмещаемые расходы включаются стоимость за бронирование проездных билетов и места в гостинице, а также за пользование постельными принадлежностями в поездах при наличии оправдательных документов; при непредставлении документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 50 процентов от нормы суточных по служебным командировкам, кроме случаев, когда работники пользовались бесплатно предоставленным жилым помещением; при отсутствии проездных документов к месту командировки и обратно к месту постоянной работы расходы возмещаются по минимальной стоимости воздушного, железнодорожного, водного и автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси).
Также "Правила о служебных командировках в пределах РК работников госучреждений, содержащихся за счет средств госбюджета, а также депутатов парламента РК." от 22.09.2000 N 1428(ред. 28.07.2005)
5) при отсутствии проездных документов к месту командирования и обратно к месту постоянной работы расходы возмещаются по минимальной стоимости проезда транспортом (за исключением воздушного), указанным в подпункте 3) настоящего пункта;
3) по проезду к месту командирования и обратно к месту постоянной работы (кроме случаев, когда администрацией предоставляются командированному соответствующие средства передвижения) на основании предъявленных проездных документов при проезде по железным дорогам - по тарифу купированного вагона (за исключением вагонов с 2-х местными купе с нижним расположением мягких диванов, мягкими креслами для сидения с устройством по регулированию его положения (СВ), а также классов "Турист" и "Бизнес" скоростных поездов); по водным путям, по шоссейным и грунтовым дорогам - по существующей в данной местности стоимости проезда;
в исключительных случаях (отсутствие названных транспортных средств или срочность командировки) с разрешения руководителя государственного учреждения железнодорожным транспортом - по тарифу вагонов с 2-х местными купе с нижним расположением мягких диванов, мягкими креслами для сидения с устройством по регулированию его положения (СВ), а также классов "Турист" и "Бизнес" скоростных поездов и воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пт Дек 08, 2006 09:20:08
|
Сообщить модератору
|
|
Кстати, такой попутный вопрос:
суточные что под собой подразумевают?
идет у нас спор , причем продолжительное время:
1)суточные выдаются на питание
2)суточные выдаются на ускорение исполнения цели командировки (такси, переговоры телефонные и т.п.)
кто прав?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пт Дек 08, 2006 09:38:26
|
Сообщить модератору
|
|
Я так думаю, суточные ПРОСТО выдаются. Дальнейшая их судьба не должна волновать работодателя, раз он утвердил их размер и зафиксировал приказом (или положением).
А вот работник на эти суточные должнен продержаться несколько "суток" в командировке. Сутки , кроме свободного времени, как всем известно включают и рабочее время. Так что, если нет специальной оговорки или в положении о командировках, или в трудовом договоре о возмещении затрат работодателем доплнительно на такси и прочие затраты , связанные с исполнением поручения, то работник должен суточные тратить и на это, если не найдет другого пути уложиться в срок командировки.
Дав право работодателю посылать сотрудника в командировку, тот же законодатель должен был предусмотреть некие гарантии для работника, в том числе и связанные с возникновением дополнительных расходов.
Думаю, все зависит от договоренности, законом это не урегулировано, и по словарям если покопаться, ничего особенного не найдешь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pharaON
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ласточка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Сб Фев 03, 2007 15:33:40
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.  Подскажите пожалуйста если работник уезжает в другой город по РК на обучение, повышение квали-ции, то суточные оплачиваются например :
20дней * 1092тн= 21840 тнг * 80% = 17472тнг
и если он предостовляет квитки за бланки которые ему нужны были для учебы, их нужно брать в зачет? или это его личные затраты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Сб Фев 03, 2007 23:22:36
|
Сообщить модератору
|
|
А почему 1 МРП и 80%?
Цитата из Налогового Кодекса:
Статья 93. Вычеты сумм компенсаций при служебных командировках и по представительским расходам
говорит: |
1. К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся:
1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь;
2) фактически произведенные расходы на наем жилого помещения, включая оплату расходов за бронь;
3) суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке, в размере не более шести месячных расчетных показателей в сутки в пределах Республики Казахстан;
4) суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке за пределами Республики Казахстан, в пределах норм, установленных Правительством Республики Казахстан;
5) расходы, произведенные налогоплательщиком при оформлении въездной визы (стоимость визы, консульских услуг, обязательное медицинское страхование). |
Так что максимально возможные вычеты 20 дней * 1092 * 6 = 131040
А квитки за бланки, мне кажется, не компенсируются работнику и предприятием на вычеты не берутся. Для того-то суточные и выдаются, чтобы ими компенсировать все расходы работника в течение дня.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Фев 14, 2007 18:26:41
|
Сообщить модератору
|
|
Не хочу новую тему открывать, тем более у данной название подходит.
Ситуация:
Раз в месяц сотрудник ТОО ездит в Балхаш по делам фирмы: передать деньги, документы, ответить на вопросы сотрудников. Филиал в Балхаше не зарегистрирован, там просто отделение, которое не является самостоятельным юр. лицом. Сотрудник едет на своем автомобиле.
Вопрос: как можно возместить ему расходы на бензин, как отмечать убытие и прибытие, если в Балхаше нет печати. В общем возможно ли эти командировки как-то проводить или нет?
У меня идеи есть, но не уверена, что правильные. Может кто подскажет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Фев 14, 2007 18:39:50
|
Сообщить модератору
|
|
А как вы хотите возместить расходы по командировке без документа о командировке? Придумайте способ, например напишите приказ, что в связи с отсутствием своей печати у отделения ставится печать головного... или я не знаю... ставьте 8-ки в табеле по головному...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Фев 14, 2007 18:45:10
|
Сообщить модератору
|
|
Похоже на разъездной характер работ, но с натяжкой.
ИМХО,возместить стоимость бензина, вы можете:
-если есть приказ о том, что существует производстввенная необходимость поездки на личном а/т.
-если обзаведетесь путевым листом(хотя он положен для служебного траспорта, если не ошибаюсь) и показаниями спидометра при отъезде и прибытии
А прибытие и выбытие Вам отмечать и не нужно. Саму поездку, если например, дальняя от места жительсва, тяжелая дорога и проч.неудобства, оплачивать какими-нибудь дополнительными выплатами к ЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Фев 14, 2007 19:11:10
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Только командировочные ничем не облагаются, а "какие-нибудь дополнительные выплаты к ЗП" облагаются всем, не начислять же экологические... |
Ты прав.(ничего, что на ты?) Но, судя по ситуации, командировка тоже не получается. Но пугаться налогообложения не нужно, работников надо приучать к тому, что с дохода надо платить налог, а возмещение затрат и неудобств в любом случае должны стимулировать работника.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Фев 15, 2007 00:32:47
|
Сообщить модератору
|
|
В общем я думала так:
приказ издать, т. к. на балансе фирмы авто нет и еще не скоро будет, а ездить надо. И на авто однозначно дешевле, чем на поезде, т. к. едут обычно 2 сотрудника, это необходимо в связи с тем, что с ними денежные средства, ТМЦ и т. д. Так сказать едет исполнительный директор и с ним охранник. И отмечать показания спидометра.
Потом думала в командировочном удостоверении отмечать выбытие, а для отделения заказать штампик, типа для командировок, там есть начальник отделения, чтобы в Балхаше ставили этот штампик на командировочное (в общем думала как бумажками прикрыться).
Только сразу возникает еще один вопрос: если оплатить сотруднику бензин, то следует ли платить за загрязнение окружающей среды?
И еще был вариант, по бензину: посчитать расход га 100 км, посчитать расстояние, определить количество бензина и исходя из этого выдать сумму. Уложился - хорошо, не уложился - плохо, но больше не получишь. Но мне кажется это не самый лучший вариант.
А заключать разовый договор, типа на аренду авто, это тоже лишние налоги.
В 2006 году он ездил, но просто за это больше зарплату получал, а с з/п действительно ИПН, ОПВ, СН, СО. А платить в бюджет лишнее ох как не хочется.
В общем чем больше думаю, тем больше мне кажется, что не получится у меня это...
Если только командировку выписывать, штампик сделать для отделения, суточные выдавать, а с бензином просто ему действительно премию давать что ли?
Буду дальше думать....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Чт Фев 15, 2007 09:42:49
|
|
|
"Если только командировку выписывать, штампик сделать для отделения, суточные выдавать, а с бензином просто ему действительно премию давать что ли?"
Так с премии все равно придется все налоги оплачивать никуда не денешься.
Согласна с tehvest "-если есть приказ о том, что существует производстввенная необходимость поездки на личном а/т.
-если обзаведетесь путевым листом(хотя он положен для служебного траспорта, если не ошибаюсь) и показаниями спидометра при отъезде и прибытии".
Бензин можете приобрести на фирму (талоны), утвердить норму расхода на 100 км (согласно утвержденных норм), и вести учет расхода топлива по путевым, где будет отмечаться машрут поездки и показание спидометра.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#38 Чт Фев 15, 2007 10:25:46
|
Сообщить модератору
|
|
#36 Если оплачиваете бензин:
1. Приходуете бензин на баланс - делаете авансовый отчет - списываете бензин на расходы - платите за загрязнение ОС
2. Возмещаете расходы на бензин работнику - доход - облагается всем - не платите за загрязнение ОС
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
#35 Нужно на "ты" - я не гордый, я не старый, на форуме все равны (кроме админов...  )
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Фев 15, 2007 10:36:05
|
Сообщить модератору
|
|
А что стоит сделать филиалу штампик?... Этож ерунда такая... Если не доверяетте тамошним сотрам... Сделайте штампик и держите у себя... Будете использовать в таких ситуациях...
Другой вариант... Взять авто сотра в аренду и списывать бензин уже как на авто фирмы... Это уже предлагалось....
От себя могу добавить... Можно завести пластикувую карту фирмы Гелиос... Закидываете туда какой-то объем и требуете от сотра чтоб он заправлялся "туда" в Караганде, "обратно" в Балхаше... Чеки пусь принесет вам... Вот вам и потверждение поездки и расхода ГСМ на эту поездку... АЗСы Гелиоса в Караг.области хорошо представлены....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#42 Чт Фев 15, 2007 15:13:09
|
Сообщить модератору
|
|
В течение 2006 года сотрудник ездил за свой счет, просто его материально поощряли. И поездки были раз в 2 месяца, итого 5 раз с момента открытия ТОО. В этом году нужно ездить чаще, т. к. развиваемся. Поэтому и встал такой вопрос.
Я поняла, что командировочные в 2 МРП это сумма, которая не требует подтверждения расходов, выдается на основании приказа и командировочного удостоверения. Если сотрудник оплачивал какие-то услуги от имени фирмы или приобретал товары для фирмы, это суммы уже за пределами суточных, по этим суммам необходимы подтверждающие документы.
Меня более всего интересовал вопрос проезда. Т. к. на автомобиле сотрудник тратит на все про все максимум сутки. Если на поезде, то из-за дороги времени нужно в 2 раза больше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга Николаевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#43 Чт Фев 15, 2007 17:18:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Евдокия говорит: |
Ольга Николаевна мы еще никак не начисляли командировочные. В течение 2006 года сотрудник ездил за свой счет, просто его материально поощряли. И поездки были раз в 2 месяца, итого 5 раз с момента открытия ТОО. В этом году нужно ездить чаще, т. к. развиваемся. Поэтому и встал такой вопрос.
Я поняла, что командировочные в 2 МРП это сумма, которая не требует подтверждения расходов, выдается на основании приказа и командировочного удостоверения. Если сотрудник оплачивал какие-то услуги от имени фирмы или приобретал товары для фирмы, это суммы уже за пределами суточных, по этим суммам необходимы подтверждающие документы.
Меня более всего интересовал вопрос проезда. Т. к. на автомобиле сотрудник тратит на все про все максимум сутки. Если на поезде, то из-за дороги времени нужно в 2 раза больше. |
1.Почему 2 МРП ,а не 3?
2. Если приобретал товары для фирмы - значит у него есть документы
3. Если тратил бензин - доначислите по нормам и обложите ИПН
Он у Вас не обиженный ,так как вы ему все компенсировали
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга Николаевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Чт Фев 15, 2007 17:47:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Ольга Николаевна говорит: |
|
Суточные мои в пределах выделенных организацией и не меньше ,чем положено и трачу на что хочу и не отчитываюсь |
Так то оно так... Но не совсем... Суточные даются ради выполнения задания - цели поездки... Так сказать это оплата ваших физиологических потребностей во время поездки... Это такие как СОН, ПИТАНИЕ... Ну и другие какие есть...
Шопинг который вы наверное имеете ввиду сюда не входит....
Но если вы потратили деньги "не туда", проверять конечно никто не будет... Но как известно излишнее мудрение всегда приводит к плачвным результатам...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Чт Фев 15, 2007 17:49:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Ольга Николаевна говорит: |
| Евдокия говорит: |
Я поняла, что командировочные в 2 МРП это сумма, которая не требует подтверждения расходов, выдается на основании приказа и командировочного удостоверения. Если сотрудник оплачивал какие-то услуги от имени фирмы или приобретал товары для фирмы, это суммы уже за пределами суточных, по этим суммам необходимы подтверждающие документы.
Меня более всего интересовал вопрос проезда. Т. к. на автомобиле сотрудник тратит на все про все максимум сутки. Если на поезде, то из-за дороги времени нужно в 2 раза больше. |
1.Почему 2 МРП ,а не 3?
2. Если приобретал товары для фирмы - значит у него есть документы
3. Если тратил бензин - доначислите по нормам и обложите ИПН
Он у Вас не обиженный ,так как вы ему все компенсировали |
Ну, допустим 6 МРП. А вообще мне тоже хотелось бы услышать от вас ответы на поставленные вам выше вопросы...
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
| Май говорит: |
| Ольга Николаевна говорит: |
Май писал(а):
Кстати, такой попутный вопрос:
суточные что под собой подразумевают?
идет у нас спор , причем продолжительное время:
1)суточные выдаются на питание
2)суточные выдаются на ускорение исполнения цели командировки (такси, переговоры телефонные и т.п.)
кто прав?
А НПА читать не пробовали? |
ну так жду я НПА. будьте так любезны. все прощу если найдете. |
Хороший вопрос, Май!!! Мы столкнулись с этим вопросом, когда отправляли сотрудника на один день в Астану... И у нее действительно были такие расходы, которые и не понести было нельзя, и они были документально неподтвержденными... (такси, например).
И вот тогда я ничего не нашла - никаких НПА (но мы все же ждем Ольгу Николаевну)... Вот и думай сам получается... А ты-то как думаешь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Чт Фев 15, 2007 18:07:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Talik говорит: |
|
И у нее действительно были такие расходы, которые и не понести было нельзя, и они были документально неподтвержденными... (такси, например). |
Что касается таких расходов как такси... Я бы попросил написать служебку с упоминанием таких непотвержденных расходов...
Пусть шеф ставит визу "списать с прибыли" и все... Я возьму их на расходы не идущие на вычеты...
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
| Cleaner говорит: |
|
а на ускорение - представительские в пределах норм |
Доказывать необходимость представительских расходов тот еще геморой... Лучше взять их на спец.расходы или с чистой прибыли...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Чт Фев 15, 2007 18:11:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Cleaner говорит: |
|
ИМХО, суточные на питание, а на ускорение - представительские в пределах норм... |
Ну насчет представительских - эт вы по-моему загнули... Больше документы будете делать - это раз. А два - не подходит данный пример к представительским...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
