| Закрытие месяца: Расчеты по налогу на прибыль
|
|
|
|
#1 Пн Дек 21, 2009 13:20:10
|
|
|
Уважаемые профи! Будьте добры, посмотрите пжлст мой скрин закрытия месяца. Меня смущает начисление КПН. Как программа его начисляет?
размер фото изменен = Solitary
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Дек 21, 2009 13:31:15
|
|
|
Открыл справку по "Закрытие месяца" 
| Цитата: |
Расчет налога на прибыль
При выполнении данной операции рассчитывается сумма налога на прибыль как сумма налогооблагаемого дохода по налоговому учету * Ставка налога на прибыль / 100. В результате формируется проводка для начисления налога на прибыль Дт 7710 "Расходы по корпоративному подоходному налогу" Кт 3110 "Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате". |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Дек 21, 2009 13:31:23
|
|
|
Ой-ой-ой...простите пжлст... больше не буду... не посмотрела на размер.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
| Raybek говорит: |
|
как сумма налогооблагаемого дохода по налоговому учету * Ставка налога на прибыль / 100 |
Но у меня налогооблагаемый доход 65149, а налог 345323.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Дек 21, 2009 13:36:58
|
|
|
Так, получается формула
Сумма налога на прибыль = Сумма налогооблагаемого дохода по налоговому учету * Ставка налога на прибыль / 100
Ставка налога на прибыль - можно посмотреть в "Предприятие" - "Налоги" - "Ставки налогов, сборов и отчислений" - текущая ставка налога "Налог на прибыль (корпоративный подоходный налог)"
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Какая у Вас последняя ставка налога "Налог на прибыль (корпоративный подоходный налог)"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Дек 21, 2009 13:43:03
|
|
|
Так, дальше "Сумма налогооблагаемого дохода по налоговому учету". Откуда Вы знаете, что у Вас она равна 65149 тенге?
Как я понял данная сумма исчисляется из оборотов счетов налогового учета. То бишь для начал киньте сюда еще скрин отчета "Оборотно-сальдовая ведомость" (налоговый учет).
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Елена333
Елена Т
Значит во-первых добавьте новую запись в "Ставки налогов сборов и отчислений" с датой 01.01.2009г. для налога "Налог на прибыль (КПН)" со ставкой 20.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Дек 21, 2009 13:52:09
|
|
|
Solitary
Ой-бай, тошно
Тогда ОСВ по НУ в студию! Получется, что "Сумма налогооблагаемого дохода по налоговому учету" за 2008 год = 345323,89/30*100 = 1151079,63 тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Дек 21, 2009 14:07:54
|
|
|
Так
доходы=9806864 (6010)
Расходы= 1824574,1(7210)+14000(7470)+7917140,17(7010)
Прибыль=9806864-9755714,27= 51149,73
КПН=51149,73*30%=15344,92 должно быть
Может среди расходов есть статьи затрат по которым не проставлено что эта статья идет на вычеты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Дек 21, 2009 14:18:25
|
|
|
Елена333
Так, получается программа берет налогооблагаемый доход как разницу Н700-Н800 = 9806864-9741714,27=65149,73 тенге
Кхм, действительно налогооблагаемый доход = 65149,73 тенге 
Должно быть тогда 65149,73 * 30 / 100 = 19544,92 тенге
Релиз конфигурации какой? И не лазил ли кто в конфигураторе шаловливыми ручонками?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Елена333
А кстати, разница Н700-Н800 берется программой только по виду учета НУ!
Дайте тот же скрин ОСВ по НУ только с видом учета "НУ".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Дек 21, 2009 14:22:41
|
|
|
1С:Предприятие 8.1 (8.1.14.69)
Кстати, про шаловливые ручонки.... А если лазил кто-то, то где можно это увидеть и как исправить?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
сейчас скрин скину
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Дек 21, 2009 14:25:14
|
|
|
Елена Т
Я не знаю, честно Я просто как программист в коде, подсмотрел как он считает. И получается, что программа тупо берет разницу Н700-Н800 по виду учета "НУ" как налогооблагаемый доход.
Елена333
Дайте тот же скрин ОСВ по НУ только с видом учета "НУ".
Нужен релиз конфигурации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Дек 21, 2009 14:26:49
|
Сообщить модератору
|
|
Курите? Ну-ну...
Ну-ка, Raybek, по скрину в посте 86 определи, в чем ошибка Елена333?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
| Raybek говорит: |
|
Дайте тот же скрин ОСВ по НУ только с видом учета "НУ". |
Уже лучше.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Дек 21, 2009 14:28:48
|
|
|
Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.11.15) - это релиз?
Незнаю где его посмотреть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Дек 21, 2009 14:34:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Елена333
Тогда правильно программа считает. Разница между доходами Н700 и расходами Н800 по виду учета "НУ" равна 9806864-8655784,37 = 1151079,63. Сумма налога на прибыль = 1151079,63 * 30 / 100 = 345323,89 тенге.
Надо Вам копать расшифровки Н800 и Н700 откуда такие суммы?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Cleaner
Сэнсэй, Вы про вид учета "НУ"? Или еще где я недоглядел?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Дек 21, 2009 14:40:56
|
Сообщить модератору
|
|
| Raybek говорит: |
|
Тогда правильно программа считает. Разница между доходами Н700 и расходами Н800 по виду учета "НУ" равна 9806864-8655784,37 = 1151079,63. Сумма налога на прибыль = 1151079,63 * 30 / 100 = 345323,89 тенге. |
| Raybek говорит: |
|
Вы про вид учета "НУ"? |
Вотеманно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
