| Закрытие периода. Зачет НДС
|
|
|
|
#1 Вт Мар 24, 2009 18:15:22
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте Уважаемые бухгалтера!
Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста 
Заранее спасибо 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Мар 24, 2009 18:19:03
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте Уважаемые бухгалтера!
Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста
Заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Мар 24, 2009 18:31:29
|
|
|
У Вас за этот период был ли НДС в зачет-обороты по дебету сч.1420, а также было ли НДС к начислению за этот период-обороты по кредиту сч.3130,какое сальдо было по сч.3130 до закрытия периода?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Мар 24, 2009 19:32:33
|
Сообщить модератору
|
|
ARIES
Вы не ответили на вопрос.
| Круглая Земля говорит: |
Посмотрите, пожалуйста, Декларацию по НДС, форму 300.00.
С какими суммами в ней Вы не согласны (по сравнению с тем, что насчитала программа, заполнив эту форму)? |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Мар 24, 2009 19:43:57
|
|
|
| ARIES говорит: |
Здравствуйте Уважаемые бухгалтера!
Помогите разобраться, когда делаю закрытие периода, на счете 1420 по Дт появляется сумма с минусом, красным цветом,еще и по старой ставке, не могу понять почему, и на эту же сумму закрывает на счете 3130. Может потому что метод пропорциональный, как это можно правильно исправить? Помогите, пожалуйста
Заранее спасибо |
у вас 1С какая версия ?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
возможно у вас проведены документы по времени 23.59.59 посмотрите по времени и сделайте закрытие последним 23.59.59 , пере проведите за весь год закрытие периода
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
вытащите анализ субконто - НДС оно полностью вытащит ваши обороты по НДС и по ставкам возможно где-то ошибочно проставили ставку не правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Мар 25, 2009 11:52:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Круглая Земля говорит: |
Посмотрите, пожалуйста, Декларацию по НДС, форму 300.00.
С какими суммами в ней Вы не согласны (по сравнению с тем, что насчитала программа, заполнив эту форму)? |
По декларации ндс к оплате, в 1С 7.7 тоже, в январе оплатила, сделала закрытие, 1С считает ндс в зачет по приобретенным услугам, а оплата так и висит на счете 1420, она же должна закрываться тоже?
и на 3130 тоже сумма к оплате, в первый раз такое вижу, на след месяц опять на 1420 с минусом закрывает, т.е. сумму которой там нет  ,
Все доки проверила, везде стоит правильная ставка, что делать не знаю, помогите, пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Мар 25, 2009 12:03:26
|
Сообщить модератору
|
|
ARIES У меня тоже такое было. Ситуация была такая. предыдущая бух, при вооде остатков на 31.12.2006г. зачет по НДС поставила не на 1420, а красным на 3130. И не делала зачет по НДС весь 2007год и до середины 2008г. Когда я стала ставить галку зачет по НДС, то ес-но зачет производился не правильно, я переделала проводку на ДТ 1420 КТ 00 в документе ввода остатков и перепровела все закрытия с января 2007г., только у меня 8-ка и я зычет по НДС делаю по квартально, не каждый месяц, каждый месяц не закрывается, думаю что потому-то в параметрах стоит отчетный период квартал. Вот после этих исправлений у меня сейчас все отлично, Вы поищите ошибку в более раннем периоде. А раньше все правильно закрывалось? Может Вы в цифрах напишете, понятней будет или скриншот.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Мар 25, 2009 12:48:22
|
Сообщить модератору
|
|
ARIES
Прикрепите еще пожалуйста декларацию по НДС (ее можно выгрузить в XML)- мы посмотрим через ИС НДС.
У Вас 7.7? Тогда нужно проверить оборотно-сальдовую ведомость по забалансовому счету ОБ и счету ОР.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Круглая Земля
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Мар 25, 2009 12:50:55
|
Сообщить модератору
|
|
Я что то неправильно сделала? Скажите в чем ошибка, как я могу ее исправить?
Пожалуйста
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
| Круглая Земля говорит: |
|
Декларацию по НДС из 1С |
не получается выложить, пишет "расширение ндс не разрешено"
Да у меня 7.7
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Мар 25, 2009 13:10:51 Сказали Спасибо❤
|
|
|
за январь в сч 1420 по Д сумма НДС уплачено 16960 действительно уплачена? Здесь ошибка
у вас за мес-ц НДС к зачету составила 15277,54, к начислению 23433,44 значит к уплате за месяц 8155,9
уплату проведите Д3130 К1030, тогда 1420 будет=0
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
с-до по 3130 за январь будет 5033,52-16960уплата +8155,9 начисл=-3770,58
т.е переплата
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
я бы на вашем месте перенесла НДС 13% на НДС 12%
обычно делаю 31.12.08 -в конец дня, после всех закрытий года
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
теперь попробуйте перепровести закрытие периода за январь и за февраль.
обязательно проследите чтобы закрытие периода было последним документом м-ца(можно по журналу операций или по общему журналу)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
в конце февраля вы должны получить с-до 3130= 74956,53 НДС 12%
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Австралия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Мар 25, 2009 19:04:49
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте уважаемые коллеги!
помогите разобраться, у меня такая задача:
1) по рез-м комплексной проверки мы доначислили ндс за нерезидента в связи с чем я делаю такую проводку:
Дт 1420,5 Кт 3130,2
но так как платить его нам не нужно из-за того что у нас есть переплата по НДС эта сумма повисла по Дт и Кт указанных счетов.
в общем все это выглядит грустно  .
Может проводка по доначислению ндс должна быть другой????
2) так же обстоят дела с начислением пени по НДС за нерезидента, я сделала проводку:
Дт 7475 Кт3130,2
а так как платить не нужно из за переплат по пени, то сумма висит теперь по Кредиту этого счета и не закрыта ничем.
если добавлю проводку Дт 3130,2 Кт 1420,5 так как эти счета должны быть зеркально равны
то сумма повиснет по Кредиту счета 1420,5.
подскажите пожалуйста как быть????
спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Мар 25, 2009 19:27:26
|
|
|
| Австралия говорит: |
|
а так как платить не нужно из за переплат по пени, то сумма висит теперь по Кредиту этого счета и не закрыта ничем. |
А где Ваша переплата по пене? Судя по
| Австралия говорит: |
|
сумма висит теперь по Кредиту этого счета и не закрыта ничем. |
её у Вас в бух.учете нет 
Как только появится переплата по бух.учету то всё пойдет как надо.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
| Австралия говорит: |
по рез-м комплексной проверки мы доначислили ндс за нерезидента в связи с чем я делаю такую проводку:
Дт 1420,5 Кт 3130,2 |
Почему такая проводка, в Дт 1420?
"По идее" на затраты должно быть начисление.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Австралия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Мар 26, 2009 14:06:06
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т.
можно уточнить у Вас, обычно я делаю проводку Дт 1420,5 Кт3130,2 при начислении ндс за нерезидента затем сумма начисленного ндс закрывается оплатой, а если я доначисляю по результатам проверки, проводки должны быть другими???
Но, на Дт затратного счета к примеру 7012 я делаю только зачет суммы не разрешенного ндс.
или это не так???? совсем путаница получается...
подскажите пожалуйста.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Окт 15, 2009 23:53:35
|
Сообщить модератору
|
|
НДС при закрытии периода, закрывается красным по счету 1420, в чем может быть причина? Документы все перепроверены несколько раз. вид НДС к зачету везде выбран правильно, ставки тоже.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Огромное Вам Спасибо!