| Как оформить дополнительную счет-фактуру с корректировкой за прошлый месяц?
|
|
|
|
#1 Вт Мар 03, 2009 12:15:45
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=334897#334897
АО «Казахтелеком» в феврале 2009 года нам выставило СФ за № 8480 от 31.01.2009г. за услуги связи, оказанные в январе.
Согласно оборотной ведомости АО «Казахтелекома» входящее сальдо совпадает с нашим сальдо на 31.12.2008г. Потом у них идет корректировка прошедших периодов с минусом.
На сумму корректировки выдана дополнительная счет-фактура, в которой порядковый № совпадает с номером выданной СФ за январь, дата стоит 31.01.2009г.
Также указано, что эта СФ является дополнительной к счет-фактуре от 31.12.2008г.
В наименовании услуг указано, что корректируется период Декабря 2008 года, ставка НДС – 13%.
Просим Вас разъяснить, каким образом должна быть оформлена дополнительная СФ, т.е. какой №, какой датой, к какой СФ, с какой ставкой НДС?
Имеет ли право АО «Казахтелеком» в январе корректировать период декабря?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Мар 03, 2009 12:28:26
|
Сообщить модератору
|
|
Ст. 265 НК РК Вам в помощь.
| Ирчик говорит: |
|
Имеет ли право АО «Казахтелеком» в январе корректировать период декабря? |
Имеет.
Порядковый номер.
| Ирчик говорит: |
|
какой датой |
Какой выписана доп. с-ф
| Ирчик говорит: |
|
к какой СФ |
Если корректируется декабрь, то к с-ф за декабрь.
| Ирчик говорит: |
|
с какой ставкой НДС |
Этот вопрос решается в НК. Пока пусть будет так как они выписали.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Май 13, 2009 19:38:48
|
Сообщить модератору
|
|
Извините,уточните пожалуйста,Если корректируется декабрь и поставщик выписал доп.сч/ф январем то :
1.Допик к 300,307 сдавать за 4 квартал или за первый в 2009г.?
2.вычеты в каком году в ф.100 в 2008 или в 2009?
3.решился вопрос на счет ставки ндс(ситуация описанная выше)?
Ответьте пожалуйста!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Май 13, 2009 19:50:04
|
|
|
Включаете в 1 квартал как окректировку НДС в зачет. Так же и по вычетам включите в 100-ку за 2009г как поступление но уже с минусом. Ставка 13%, которая действовала на момент первоначальной отгрузки.
Это мое мнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Май 13, 2009 19:50:27
|
|
|
вопрос
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
1.Допик к 300,307 сдавать за 4 квартал или за первый в 2009г.? |
ответ
| *САМ* говорит: |
С-ф проводите в январе с указанием доп.
За 1 квартал 2009 года сдете ф. 300.06 |
вопрос
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
2.вычеты в каком году в ф.100 в 2008 или в 2009? |
ответ: в 2009 году
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
3.решился вопрос на счет ставки ндс(ситуация описанная выше)? |
ставка, действовавшая в декабре
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Май 13, 2009 20:55:09
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
А если основная в январе 2009г,а доп с/ф к ней в феврале 2009 года то в 300.08 вносим обе а в 300.06 только корректировку НДС правильно? |
Да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Май 13, 2009 21:22:11
|
Сообщить модератору
|
|
Извините,само отправилось, тогда последний вопрос,в строку 300.00.012 сумму оборота по приобр. уже ставим скорректированную а ндс приобретенный без корректировки,так как корректировку по стр.300.00.018 отражаем,верно?
Под нерезидентом захожу-оюсь степлером.....Всем спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Май 14, 2009 10:18:42
|
|
|
300.00.012 войдет- обороты по первой основной счет-фактуре
300.00.018 войдет- корректировка по доп.счет-фактуре
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Май 20, 2009 12:27:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирчик говорит: |
На сумму корректировки выдана дополнительная счет-фактура, в которой порядковый № совпадает с номером выданной СФ за январь, дата стоит 31.01.2009г.
Также указано, что эта СФ является дополнительной к счет-фактуре от 31.12.2008г.
В наименовании услуг указано, что корректируется период Декабря 2008 года, ставка НДС – 13%.
Просим Вас разъяснить, каким образом должна быть оформлена дополнительная СФ, т.е. какой №, какой датой, к какой СФ, с какой ставкой НДС? |
Прочла ответы, но что-то не очень понятно техническое исполнение, например:
имеется основная с/ф №1582 от 12.11.2008г., нуждается в корректировке,
корректировку делаю сегодня, 19.05.2009г., следующий порядковый номер с/ф выданных в 1:С на данный момент №350.
И как я должна оформить доп. с/ф?
В 1:С ставлю галочку, что с/ф дополнительная.
С/ф №350 от 20.05.2009г. - это нумерация по 1:С, присваивается автоматически.
А куда добавить номер и дату с/ф, к которой делается корректировка (№1582 от 12.11.2008г.), самой надо припечатывать?
Просто в глаза еще не видели корректировочные с/ф, пожалуйста, подскажите, как правильно оформить, чтобы покупателей не мучить переделками.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Май 20, 2009 12:36:31
|
|
|
| ферма говорит: |
|
С/ф №350 от 20.05.2009г. - это нумерация по 1:С, присваивается автоматически. |
И правильно, она не должна быть такой же как и первая НСФ.
А что за корректировка у Вас - возврат?
Тогда на основании накладной первичной отгрузки товара делаете документ "Возврат товара" где всё предусмотрено.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Май 20, 2009 12:41:40
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, признаться, так ждала именно Вашей консультации. 
Нет, у меня не возврат, а изменение цены в сторону увеличения,т.е. накладную я формирую на разницу в цене, а потом из нее делаю с/ф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Май 20, 2009 13:06:04
|
|
|
Вот нет у меня 7.7, в старой базе полазила - в ней нет такой функции.
Найдите тему про проблемы использования 7.7, там возможно уже это обсуждалось.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
