| Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН
|
Светочек
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Легенда
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#207 Вс Мар 29, 2009 16:39:24
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
в 100.12.003. Нужно ли ставить убыток текущего года в графу Д. И суммироуются ли убытки 2007+2008 в графе Е. |
Из правил:
В графе D указывается доход (убыток, подлежащий переносу), полученный в отчетном налоговом периоде. Если в строке 100.00.042 получен доход, то сумма дохода, уменьшенная на сумму корректировки налогооблагаемого дохода (строка 100.00.045) переносится в данную графу. В случае, если в строке 100.00.042 получен убыток, то в данную графу переносится сумма, указанная в строке 100.00.044;
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
И какая сумма ставится в 100,00,47 |
Из правил:
В строке 100.00.047 указывается налогооблагаемый доход с учетом корректировки и перенесенных убытков, определяемый как разница строк 100.00.042, 100.00.045 и 100.00.046.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
в 100,17,001. при вводе в эксплуатацию здания, обязательно ли писать код фиксированных активов. |
Думаю что да. У Вас должен быть в 1с, в разделе по ОС, посмотрите, какая 1с?.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#211 Пн Мар 30, 2009 10:36:37
|
|
|
Значит неправильно разнесли данные в графе II по фин.отчетности по доходам и расходам. Перепроверьте, возможно Вы их отразили в графе 100.25.025 в общей сумме, там пеня не должна сидеть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#216 Пн Мар 30, 2009 13:24:19
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
| Елена Т говорит: |
|
Значит неправильно разнесли данные в графе II по фин.отчетности по доходам и расходам. |
Перепроверьте. |
Перепроверяла энное колличество раз не идет и все 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#217 Пн Мар 30, 2009 13:28:36
|
Сообщить модератору
|
|
| Г.Б. говорит: |
| Елена Т говорит: |
| Елена Т говорит: |
|
Значит неправильно разнесли данные в графе II по фин.отчетности по доходам и расходам. |
Перепроверьте. |
Перепроверяла энное колличество раз не идет и все |
должно все идти, какую-то сумму учитываете дважды скорее всего...
"глаз замылился" - вот и не видите...
построчно еще раз пройдитесь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#218 Пн Мар 30, 2009 13:30:21
|
|
|
Может Вы внесли какие то статьи 2 раза - в общую статью и отдельно.
Например в вопросе по пене
| Елена Т говорит: |
|
возможно Вы их отразили в графе 100.25.025 в общей сумме, там пеня не должна сидеть. |
Не знаю как и помочь. Помоему только Вы и можете разобраться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#221 Пн Мар 30, 2009 17:13:34
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите пожалуста, у меня не сходиться сверка, я даже разобралась, что сумма на которую превышает итог по строке 100.25.054 сумму которая у меня получилась по строке по строке 100.00.045 равна начисленному но не уплаченнному штрафу в НК + отложенное налоговое обязательство, по видимости я не отразила эти факты (штраф и отложенное налоговое обязательство). Где надо в сверке это отразить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#223 Пн Мар 30, 2009 17:30:54
|
Сообщить модератору
|
|
Да Елена Т, так и сделала, скажим так проверить сойдется или нет, сошлось, но теперь смотрю и вы мне так советуете. Выручаете меня уже не раз  . А скажите по поводу отложенного налогового обязательства где-то еще ф самой ф 100 оно должно быть отражено?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#226 Вт Мар 31, 2009 13:02:41
|
|
|
| Евлеша говорит: |
|
Скажите пожалуста где в 1с удобней посмотреть данные для строки №100.25.037 А по фин отчетности ? |
Амортизация? Анализ счета 2420 в дебет счетов
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#230 Пн Окт 11, 2010 16:00:31
|
|
|
помогите !!!!!!! скажите код класификатор фиксированных активов для годового
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
  помогите !!!!!!! скажите код класификатор фиксированных активов для годового
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#231 Пт Мар 18, 2011 18:42:54
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,может ли вычеты по бух.учету по фиксированным активам быть меньше,чем по налоговому учету? ситуация сложилась из-за того,что были приобретены ФА в марте и июне прошлого года, а амортизация по НУ была начислена полностью за год. По логике вещей, думаю,что может, но все равно как-то это меня смущает. Помогите!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
