| Проводки по возврату товара
|
|
|
|
#1 Ср Ноя 12, 2008 10:57:31
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=177763#177763
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279276#279276
У нас был возврат товара (пива). Я сделал через документ "Возврат ТМЗ от покупателей" (1С8.0). Теперь не могу понять, почему в одном документе программа дает одну проводку, а в следующей другую, я не знаю какая правильная.
1 вариант:
1320-7010- возврат ТМЗ от покупателя;
3391-1210-зачет суммы возрата: выручка;
6020-3391-возврат выручки от реализации;
3391-1210-зачет сумм возврата НДС;
3130-3391-возврат суммы НДС;
3391-1210-зачет сумм возврата акциз;
3140-3391-возврат суммы акциз.
2 вариант:
1320-7010-возврат ТМЗ от покупателя;
6020-1210-зачет суммы возрата: выручка;
3130-1210-зачет сумм возврата НДС;
3140-1210-зачет сумм возврата акциз.
Прошу помощи какой правильный вариант, и как она получается что 1С выдает разные проводки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Ноя 12, 2008 12:31:39
|
|
|
Если Вы в первом варианте уберете счет 3391 то получится 2 вариант.
1 вариант -когда возврат идет от покупателя спустя время (дни) после отгрузки. Поэтому используют счет 3391 задолженность перед покупателем за возвращенный товар.
2 вариант когда возврат идет день в день отгрузки товара -тогда возврат оформляется сразу на счет 1210 ануллируя ранние проводки по отгрузке за этот день.
Это моё мнение.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Оба варианта применяютсят. Посмотрите даты отгрузки и возврата, тогда будет понятней.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Апр 06, 2009 13:11:39
|
|
|
Подскажите товар был отпуще в 208 г., а возвращаем в 2009 г., какая ставка НДС должна быть 13% или 14%
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Авг 07, 2009 12:17:52
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, мы вернули товар и поставщик выписал сч/ф минусом. Я провела ее через приход товара и сделала возврат на основании документа.
Какую проводку я должна сделать по кассе? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Авг 07, 2009 12:26:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Lesik говорит: |
|
Какую проводку я должна сделать по кассе? |
А что по кассе то произошло? Приняли от них деньги за возвращенный товар? Тогда Дт1010 Кт3310 или 1281 (смотря где задолженность по возврату поставщику).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Авг 07, 2009 12:27:07
|
Сообщить модератору
|
|
| Lesik говорит: |
|
Какую проводку я должна сделать по кассе? |
они вам и деньги вернули?
| Lesik говорит: |
|
Я провела ее через приход товара |
разве эта операция уже не была, когда вы приходовали товар уже давно
возврат по 1С-ке 7.7 нужно через Журналы-Общего назначения-Возвраты ТМЗ
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Авг 07, 2009 12:50:38
|
Сообщить модератору
|
|
Получается они вернули нам деньги, я делаю приходник на эту сумму, а по кассовому аппарату пробивается?Вообще где можно найти правила учета денег по кассовому аппарату, что можно пробивать, а что нет! Спасибо 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Авг 07, 2009 13:00:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Lesik говорит: |
|
правила учета денег по кассовому аппарату, что можно пробивать, а что нет! |
правила просты, вся реализация проходит ККМ, т.е. выдаете ф. чеки.
А возврат товара Айнука правильно вам подсказала, как это в 1С 7,7 делается. В кассу деньги приходуете, как возврат денег за товар, если было напрямую -касса- поставщик, чек им возвращаете, себе оставляете его ксерокопию.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Авг 07, 2009 13:03:42
|
|
|
| Lesik говорит: |
|
Вообще где можно найти правила учета денег по кассовому аппарату, что можно пробивать, а что нет! |
Статья 645. Общие положения
1. На территории Республики Казахстан [u]денежные расчеты, осуществляемые при торговых операциях или оказании услуг посредством наличных денег, производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин.[/u]
Торговые операции - операции связанные с продажей товаров (работ, услуг).
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
| Христина Ивановна говорит: |
|
возврат денег за товар, если было напрямую -касса- поставщик, чек им возвращаете, себе оставляете его ксерокопию. |
Да, точно, если оплачивали им налом(они выдали Вам чек) то на возврат денег они должны потребовать от Вас тот чек.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Авг 07, 2009 13:33:07
|
|
|
А зачем возвращать чек? А если частичный возврат? И куда они его потом денут (поставщики)? Думаю что возврат чека делать не нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Авг 07, 2009 13:40:20
|
Сообщить модератору
|
|
| adiana@ говорит: |
|
А зачем возвращать чек |
с/г правил ведения операций по ККМ, при возврате денег из кассы за проданный товар, возвращается ф.чек и тот кто возвращает деньги покупателю пишет акт определенной формы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Авг 07, 2009 13:44:17
|
|
|
| adiana@ говорит: |
|
а если возврат по безналу идёт? |
Тогда возврат чека не делается, Дт1030 Кт3310 или 1281.
| Христина Ивановна говорит: |
|
с/г правил ведения операций по ККМ, при возврате денег из кассы за проданный товар, возвращается ф.чек |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Ноя 24, 2009 16:49:15
|
|
|
Подскажите пожалуйста! Как правильно поступить при возврате товара?
Проводки:
1330-7010 возврат ТМЗ от покупателя
6020-3391возврат выручки от реализ.
3130-3391 возврат НДС
но на 3391 счете зависла сумма возврата, как ее закрыть?
ведь деньги мы не возвращали, они взяли другой товар.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Авг 22, 2011 14:33:14
|
|
|
Здравствуйте! У меня ситуация такая: Мы сперва купили товар, оплатили в сумме 13450 тг. Через два дня вернули товар, поставщик выписал с/ф с минусом. Вместо того товара, купили другой на 27180 тг, оплатив в свою очередь лишь разницу в сумме 13730 тг. Никто никому ничего не должен.
Однако, по счету 2181 висит дт сальдо 13450 тг, и по счету 3310 кт сальдо на эту же сумму. Подскажите, пожалуйста, как перекрыть эти остатки? Спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Авг 22, 2011 14:36:37
|
|
|
Dina_05,
| Dina_05 говорит: |
|
по счету 2181 висит дт сальдо 13450 тг, и по счету 3310 кт сальдо на эту же сумму. Подскажите, пожалуйста, как перекрыть эти остатки? |
.
Предлагаю:
Дт 3310-Кт 2181-Взаимозачет.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Ср Июл 17, 2013 19:35:04
|
|
|
Здравствуйте.
Мы покупатели, купили товар в 2012 г. + заплатили за доставку этого товара. При оприходовании этого товара, услуги по доставке включили в стоимость приобретенного товара. Теперь, сейчас в 2013 г. мы возвращаем этот товар Поставщику, т.к. не смогли его реализовать. Мы делаем возвратную накладную и делаем проводки:
Д 1281 К 1330 - возврат на стоимость товара Поставщику
Д 1281 К 1420 - корректировка возврата НДС
И вот здесь выходит Разница в стоимости товаров на сумму доставки.
Куда, на какой счет списать эту сумму доставки некогда приобретенного товара, и нужно ли корректировать НДС по этой доставке?
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Июл 19, 2013 13:00:36 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ТайнаTayna говорит: |
выходит Разница в стоимости товаров на сумму доставки.
Куда, на какой счет списать эту сумму доставки некогда приобретенного товара, и нужно ли корректировать НДС по этой доставке? |
Предлагаю:
1.Дт7110, 7470-Кт 1330.
2.Работа по доставке товара выполнена,НДС отнесенный в зачет, не корректируется.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пт Июл 19, 2013 14:24:44
|
|
|
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт7110, 7470-Кт 1330.
2.Работа по доставке товара выполнена,НДС отнесенный в зачет, не корректируется.
С ув. |
Спасибо, согласна с Вами. Спасибо нажала. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
