| и снова НДС ...
|
Инкара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Окт 27, 2008 21:36:38
|
Сообщить модератору
|
|
Люди добрые, не оставьте без внимания хотя бы это мое сообщение. (На другое ответа не дождалась). Если дебеторы не имеют возможности погасить задолженность (за выполнены работы) деньгами, и предлагают офисное помещение и авто. Не окажемся ли мы в проигрыше? Ведь НДС в бюджет мы заплатили. Как быть с НДС в таком случае?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Aleksandrovna
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#2 Пн Окт 27, 2008 21:50:40
|
Сообщить модератору
|
|
НДС каким методом вы сдаете? Сумма договора равноценна стоимости ОС предлагаемых в качестве оплаты? Если у дебеторов нет возможности оплатить деньгами, конечно лучше хоть что-то получить, но это должен быть равноценный обмен. По какой стоимости они вам дают ОС по рыночной или балансовой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Инкара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ирина1984
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Окт 28, 2008 11:39:43
|
Сообщить модератору
|
|
Здраствуйте! Я набрала 307,00 форму сохранила на дискету, но когда стала открывать выходит ошибка " A document must contain exactly one root element"
Как теперь открыть форму? Подскажите
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Aleksandrovna
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 28, 2008 12:16:51
|
Сообщить модератору
|
|
Инкара, а что вас смущает по поводу НДС? Ведь даже если в счет оплаты вы получите ОС, все равно НДС в бюджет должны платить от стоимости реализации ваших услуг, или работ. Просто ОС оцениваете, указываете равноценность сделки, оплата будет за счет ОС, а в бюджет НДС - все равно деньгами платить. В налоговом Кодексе такой вид оборота не освобожденный, и не входит в понятия по ст. 211:
3. Не является оборотом по реализации:
1) передача либо дарение товара в рекламных целях, стоимость единицы которого не превышает двух месячных расчетных показателей;
2) отгрузка давальческих товаров заказчиком подрядчику для изготовления, переработки, сборки (монтажа, установки), ремонта последним готовой продукции и (или) строительства объектов. В случае изготовления, переработки, сборки, ремонта за пределами Республики Казахстан отгрузка указанных товаров не является оборотом по реализации, если их вывоз осуществлен в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан в режиме «Переработка товаров вне таможенной территории»;
3) отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, установленные договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, такая тара включается в оборот по реализации;
4) возврат товара, за исключением возврата товара в режиме реимпорта, вывезенного ранее в режиме экспорта;
5) вывоз товара за пределы Республики Казахстан для проведения выставок, других культурных и спортивных мероприятий, подлежащего обратному ввозу на условиях и в сроки, установленные договором, если такой вывоз оформлен в таможенном режиме «Временный вывоз товаров« в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан;
6) передача недропользователем в собственность Республики Казахстан вновь созданного и (или) приобретенного недропользователем имущества, использовавшегося для выполнения операций по недропользованию и подлежащего передаче Республике Казахстан в соответствии с условиями заключенного контракта на недропользование;
7) уступка прав требования по займам, включая банковские займы, и прочей дебиторской задолженности.
Так что ваша сделка НДС облагается и правильно, что НДС попадет в бюджет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Окт 28, 2008 13:11:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Ирина1984 говорит: |
|
" A document must contain exactly one root element" |
Примерный перевод "документ должен содержать хотя бы один основной элемент".
Ирина1984, судя по всему на дискете у вас не сохраненный отчет. Либо структура совсем нарушена. Или дискета сбойная и не читается.
Кроме как на дискету не сохраняли? Может на жестком диске есть копия?
Иначе придется перенабирать заново. Рекомендую все же на диске тоже всегда сохранять копию.
А вообще запостили не в ту ветку.
Здесь вопросы по исчислению НДС, а не по отчетным формам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ирина1984
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Окт 28, 2008 14:56:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Инкара говорит: |
|
Если дебеторы не имеют возможности погасить задолженность (за выполнены работы) деньгами, и предлагают офисное помещение и авто. Не окажемся ли мы в проигрыше? Ведь НДС в бюджет мы заплатили. Как быть с НДС в таком случае? |
В каком проигрыше Вы можете оказаться? Вы уже сделали реализацию, оплатили НДС в бюджет или нет?
Если Вы уже оплатили его, то лучше иметь на приходе ОС, НДС за офисное здание возьмете в зачет, если авто легковое - не возьмете, е если грузовое возьмете.
Если Вы еще не оплатили НДС в бюджет, и Вас нет денег для этого, тогда Вам не выгодно брать долг имуществом, т.к. необходимо время, чтобы их продать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Инкара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Ноя 06, 2008 16:36:33
|
Сообщить модератору
|
|
И еще вопос по этой теме. Полученное таким образом легковое авто оформили на "родственника" учредителя. Не является ли это нарушением? Офис понятное дело будет оформлять на ТОО , по другому ведь нельзя? И еще есть жилая недвижимость можно ли ее не оформлять на ТОО? Учредитель хочет отдать ее тоже родственнику, но работающему у него официально. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Ноя 06, 2008 17:06:40
|
|
|
Вы все должны сначала оформить на ТОО, а потом уже ПРОДАТЬ кому угодно, хоть родственникам, со всеми вытекающими налогами.
Добавлено спустя 26 минут 26 секунд:
Если Ваш учредитель заработал миллионные прибыли,и эта прибыль задекларирована в годовых и налоговых отчетах Вашего ТОО, то можно ему отписать и авто и жилую недвижимость в счет дивидендов, но не забудьте про налог на дивиденды с этой суммы и скорректировать НДС ранее принятый в зачет по данному имуществу.
Это мое мнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Инкара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Ноя 07, 2008 00:53:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Инкара говорит: |
|
А нельзя как мат.помощь оформить на сотрудника? Чтоб не платить налог с диведендов? И какой процент налога на дивиденды подскажите. |
На дивиденды - 5 процентов.
А почему Вы решили, что оформить мат помощь Вам дешевле обойдется? Там как минимум - 10% ИПН. Добавьте ОПВ, соц налог. т.к. это будет доход работника.
Это почти как вопрос про шубу на ОС 
Вы должны знать, что все активы на балансе принадлежат только ТОО. Это закон. Любые левые движения в сторону физического лица - только через реализацию или признание дохода ФЛ с соответствующими налоговыми последствиями.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Инкара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Ноя 07, 2008 23:46:09
|
Сообщить модератору
|
|
Как доход физического лица. Обложить налогами по совокупности с ЗП. Т.е. включайте в ведомость по ЗП.
Ну или проще - выплата дивидендов.
Инкара внимательно изучите раздел налогового кодекса об ИПН с доходов физ лиц, глава 6. А потом разговаривайте со своим директором.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Инкара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Ноя 10, 2008 13:28:27
|
Сообщить модератору
|
|
И еще подскажите приз, реализация в СЭЗ, является освобожденным оборотом (форма300.04) или же оборотом облагаемым по нулевой ставке(форма300.02)? И там и там есть графа с указанием СЭЗ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Ноя 10, 2008 13:41:32
|
Сообщить модератору
|
|
| Инкара говорит: |
|
И еще подскажите приз, реализация в СЭЗ, является освобожденным оборотом (форма300.04) или же оборотом облагаемым по нулевой ставке(форма300.02)? И там и там есть графа с указанием СЭЗ. |
Оборот облагаемый по 0% ставке, заполняете приложение 300.02
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Ноя 10, 2008 13:59:01
|
|
|
| Инкара говорит: |
|
реализация в СЭЗ, является освобожденным оборотом (форма300.04) или же оборотом облагаемым по нулевой ставке(форма300.02) |
Это освобожденный оборот. Приложение 300.04. Ели СЭЗ, то вероятно ваша реализация на Левом берегу. И отчитываетесь вы "Астана - Жана кала"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Инкара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Ноя 10, 2008 15:05:42
|
Сообщить модератору
|
|
Да вы правы, мы стоим на учете в НК "Астана-Жана Кала", и реализация услуг (рем.-строительных) произошла там же. И я думаю этот оборот нужно было относить в ф.300.02 или же 300.04. Меня смутило что в обеих приложениях есть пункт "реализация в СЭЗ". Запуталась я с этой нулевой ставкой. Разбираюсь с камералкой, завтра последний 30-ый день, помогите, а.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Ноя 10, 2008 15:08:07 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Инкара говорит: |
|
Меня смутило что в обеих приложениях есть пункт "реализация в СЭЗ" |
Не смущайтесь. Повторяю еще раз.
| Котеночек говорит: |
|
Это освобожденный оборот. Приложение 300.04. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Ноя 10, 2008 15:25:42
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день, Котеночек! Хотела бы вас попросить заити на тему форума"Труд, з/п и т.д", я думаю, что вы сможете помочь!? Пожалуйста! У меня там такой вопрос-"Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Может кто-нибудь сможет мне помоч в одном маааааленьком вопросе?
Если мы хотим заключить договор с физ.лицом,
есть ли какие-нибудь ограничения в плане времени, т.е. на какое время мы можем с ним заключить договор???
И еще если есть у кого-нибудь образец такого договора, пожалуйста выложите его на форум! 
Очень надо, прошу помогите! А то начальство съест!!!  "
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Ноя 10, 2008 15:40:12
|
Сообщить модератору
|
|
Не паникуйте. Основанием для выставления документов с 0 % НДС является договор, где прописывается НДС по договору и место регистрации объекта, с/ф выписывается с 0% НДС.
Внимательно читаем название 300.02 "Оборот облагаемый по нулевой ставке".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Инкара
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Ноя 10, 2008 15:40:24
|
Сообщить модератору
|
|
А как быть с зачетной стороной? Можно ли брать в зачет НДС за материалы приобретенные для работы на Леобережье? У нас раздельный учет, НДС в целях облагаемого оборота я беру в зачет смело, а как быть с освобожденным оборотом?
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
Прежний бух эту реализацию указал в обеих приложениях (300.02 и 300.04), наверное это не правильно? И еще куча допиков (с + и -), не могу концы с концами свести. Незнаете можно ли в НК обратиться с просьбой выдать дубликаты отправленных расчетов. По лицевому ничего не ясно, какой был отправлен, какой намеревался отпрвить, и главное вся эта куча аккуратно подшита. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Ноя 10, 2008 15:53:31
|
|
|
| Инкара говорит: |
|
Прежний бух эту реализацию указал в обеих приложениях (300.02 и 300.04), наверное это не правильно? |
Оригинальный однако был бух. Всем бухам бух.
Обратиться в НК можно. И даже дубликаты отправленных отчетов вы сможете получить. Если инспектор проникнется вашей просьбой....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
