| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расходы на проживание |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #1 Вт Июл 01, 2008 09:44:50 |
| Заголовок сообщения: | Расходы на проживание |
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, кто знает и сталкивался, работник был в командировке, привез счета-фактуры на проживание, выписанные на него, а не на предприятие, объясняя это тем, что в гостиницах отказываются выписывать счета на предприятие. И что мне с этим делать? Ставить на не идущие на вычет? Или можно брать НДС и ставить на вычеты? |
|
| Автор: | Zolushka |
| Добавлено: | #2 Вт Июл 01, 2008 10:19:39 |
| Заголовок сообщения: | |
А Вы созвонитесь с гостиницей, обычно, люди просто ленятся попросить сделать док-ты так как надо, сама ск-ко раз переделывала за таких нерадивых, ни разу никто из контрагентов не отказал, правда некоторых попросить хорошо пришлось, но и только...док-ты все переоформляют сразу же |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #3 Вт Июл 01, 2008 10:21:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Это было в Астане и в Алматы... Ну а если уже это свершилось? Как поступить с такой счет-фактурой? Добавлено спустя 16 минут 18 секунд: И как это будет со стороны налоговой? |
|
| Автор: | Zolushka |
| Добавлено: | #4 Вт Июл 01, 2008 11:02:50 |
| Заголовок сообщения: | |
ну и что, если другой город, телефон есть, почта работает, можете даже попросить отправить за Ваш счет, не проблема... со стороны налоговой, кто их знает...можно конечно попробовать отбиться приказ на этого сотрудника есть, командировочное удостоверение есть, док-ты есть...а так не знаю, я такие док-ты переделывала, получала сперва факсом, потом оплачивала экспресс-почту или напрягала самого сотрудника, предварительно созвонившись с гостиницей и получив по факсу переделанные док-ты |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #5 Вт Июл 01, 2008 12:03:04 |
| Заголовок сообщения: | |
А на интернет конференции на подобный вопрос ответили :"можно взять в зачёт такой НДС, т.к. работник коммандирован на основании правового акта и эти расходы являются компенсациями при служебных коммандировках, то есть получателем услуг будет предприятие в лице работника. В этой связи ...работник должен предоставить сч.ф., оформленный в соотв-ии с НК, где д.б. указаны реквизиты поставщика (гостинницы) и данные получателя услуг (работника предприятия.)" Думаю, что кроме ФИО, лучше бы указать удоств. личности, РНН. |
|
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #6 Вт Июл 01, 2008 12:04:20 |
| Заголовок сообщения: | |
А у кого-то есть еще мнения? Отбиваться то конечно можно... Добавлено спустя 42 минуты 12 секунд: Понятно! |
|