| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Авансовые платежи по КПН |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Алекс Мневис |
| Добавлено: | #1 Пн Июн 16, 2008 11:12:22 |
| Заголовок сообщения: | Авансовые платежи по КПН |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678344#678344 Здравствуйте подскажите по авансовым платежам по КПН По итогам 2007 года сдана декларация КПН - 16053 с чистого дохода - 5618 тенге, итого в уведомлении-подтверждении -21671 тенге на код 101102 Авансовые платежи за 2007 год 33000 тенге Сейчас получаем выписку где по коду 101102 переплата, а по коду 101108 недоимка 5618 тенге+пеня Авансовые до сдачи показали 8250 тенге, а теперь после сдачи мы должны показать не меньше 33 000 тенге, верно? А потом в течении года уже корректировать в сторону увеличения или уменьшения, так что ли? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Пн Авг 04, 2008 18:52:41 |
| Заголовок сообщения: | |
И мне пжл подскажите, ТОО создано в феврале, движений никаких, а кпн оплачивает, сдали ф 101.04. теперь, могу я сдать 101.02 чтобы заминусовать эти платежи? или мне нужно заполнять 101.03? отчеты сдали за 1 и 2 кварталы, все по нулям. спасибо. |
|
| Автор: | natali75 |
| Добавлено: | #3 Вт Авг 05, 2008 10:43:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Нерезидент баланса, 101.04 вы могли сразу пустографкой отправить. Теперь попробуйте допиком 101.04 с минусом отправить если не сядет то 101.02 как основную за предстоящие месяцы тоже с минусом отправить. |
|
| Автор: | natella |
| Добавлено: | #4 Пт Янв 16, 2009 12:14:16 |
| Заголовок сообщения: | |
классный форум |
|
| Автор: | TJOlzhas |
| Добавлено: | #5 Пт Янв 16, 2009 12:34:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Кто знает по форме 101.01 Авансовые платежы до сдачи КПН. В форме БИН и в номер налоговой регистраций откуда брать? |
|
| Автор: | Янка |
| Добавлено: | #6 Пн Янв 19, 2009 12:17:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Если у Вас БИНа нет , то оставляете поле пустым ( со слов инспекторов НК) Кто заполнял форму 101.01 в ЭФНО 38 версии , что то не правильно их формула считает авторасчетом: (101.01.001 х 1/4 х (101.01.002/101.01.003) например : 150 000 х 1\4 х ( 20\30) = 26250 А если пересчитать по калькулятору получается = 25 000 Если сумма КПН большая, то разница существенная, как быть, оставлять по авторасчету или отключать его и забивать свои цифры? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #7 Пн Янв 19, 2009 12:44:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Я сдаю вручную и ставлю свою цифру по калькулятору наверное нужно свою цифру ставить правильно 25000 же, откуда они взяли 26250. И что-же было БИН и номер налоговой регистрации, вы узнали? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #8 Пн Янв 19, 2009 13:18:17 |
| Заголовок сообщения: | |
БИН- это бизнес -идентификационный номер.Надо пройти перерегистрацию в МЮ РК и на новом свидетельстве о гос рег-ии вверху перед рег. номером стоит БИН |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #9 Пн Янв 19, 2009 14:29:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да уж, в форме округлили коэфф. 20/30 до 0,7. У меня, кстати(скорее не к кстати), получилась существенная разница, отправила свой вариант, уведомление пришло с моей, есс-но цифрой. Стою на этом. |
|||
| Автор: | пупсик |
| Добавлено: | #10 Пн Янв 19, 2009 14:51:12 |
| Заголовок сообщения: | |
где можно скачать 101.01 за 2009 года |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #11 Пн Янв 19, 2009 14:56:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вы об Обновлении Эфно? или просто о бланке?[/img][/code] |
|||
| Автор: | пупсик |
| Добавлено: | #12 Пн Янв 19, 2009 15:00:30 |
| Заголовок сообщения: | |
вроде бы в элет виде нет, остается в бум виде, сбросьте ссылку, плииз |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #13 Пн Янв 19, 2009 15:12:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
есть в электронном, где-то была ссылка на Балансе, сама в субботу скачала и отправила и увед получила...38 версия ЕФНО. |
|||
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #14 Пн Янв 19, 2009 15:14:06 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
http://urist.kz/ здесь вот есть бланки, и сейчас поищу в эл. виде Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
http://balans.kz/viewtopic.php?p=138007#138007 вот и сслыка! |
|||||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #15 Пн Янв 19, 2009 16:02:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы занимаемся оптовой реализаций диз.топлива. В 101.01 7 строке галочку ставит в D недропользователь или нигде не ставить. А номер налоговой регистрации никто не заполнял? спасибо заранее.кто-нибудь может ответить. |
|
| Автор: | yliana |
| Добавлено: | #16 Вт Янв 20, 2009 15:06:13 |
| Заголовок сообщения: | КПН авансовые платежи |
Подскажите пожалуйста если мы хотим заявить больше доход на 2009г. , чем в авансовых расчетах на 2008г. ,то в каком расчете лучше отразить доход до сдачи декларации (т.е. до 20 января), или после сдачи декларации? |
|
| Автор: | Anarka |
| Добавлено: | #17 Вт Янв 20, 2009 15:08:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Номер налоговой регистрации заполняют те кто нерезиденты, если вы резидент то не надо Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Номер налоговой регистрации заполняют те кто нерезиденты, если вы резидент то не надо |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #18 Вт Янв 20, 2009 15:14:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
До сдачи однозначно нет. Она рассчитывается на основе авансовых платежей за 2008 г, как в прочем и в расчете (основном!) после декларации идут 3/4 от авансовых платежей за 2008 г. Больший доход вы можете указать только в дополнительном расчете после сдачи декларации. Его можно сдать в мае и доначислить сколько вам надо. |
|||
| Автор: | Anarka |
| Добавлено: | #19 Вт Янв 20, 2009 16:47:45 |
| Заголовок сообщения: | |
А кто скажет 20/30=0,6666 (до четырех цифр) или 0,7 или 0,67? |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #20 Вт Янв 20, 2009 17:03:19 |
| Заголовок сообщения: | |
0,67-правильно. В этой форме авто. расчет надо отключить. Об этом уже писали красными буквами. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #21 Вт Янв 20, 2009 17:17:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Применяйте формулу из формы 101.01: 101.01.001 х 1/4 х (101.01.002/101.01.003) т.е. сумма КПН по расчетам за 2008г х 1/4 х (20/30) Например 2 000 000 по всем расчетам за 2008г/4=500 000*20=10 000 000/30=333 333 тг вот правильная цифра, делим на 3 месяца =111 111 тг ежемесячно к уплате. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #22 Ср Янв 21, 2009 12:17:20 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите а тем кто сдал 101.01 по нулям-я могу отозвать отчет обратно? у меня тоо в 2007 году сгд не большой,в 2008 г убытки и сгд тоже небольшой-я не должна было сдавать расчет 101.01? :cry: С Ув. |
|
| Автор: | Мэл |
| Добавлено: | #23 Ср Янв 21, 2009 12:56:49 |
| Заголовок сообщения: | Авансовый платеж в 2009 году |
Здравствуйте! А если ошибочно поставили ставку 15% вместо 20%, что можно сделать чтобы исправить ошибку? И как производится отзыв налоговой отчетности? Заранее благодарна за ответ. |
|
| Автор: | natali75 |
| Добавлено: | #24 Ср Янв 21, 2009 12:59:42 |
| Заголовок сообщения: | |
[b]Мэл Может лучше допик попробывать послать в строке где начисления поставить разницу и распределить на три месяца. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: *МАКС* Можете. Но зачем. он же с 0. |
|
| Автор: | Мэл |
| Добавлено: | #25 Ср Янв 21, 2009 13:51:03 |
| Заголовок сообщения: | |
так на эту форму не сдают же допик, только по уведомлению, я так понимаю Налогового комитета |
|
| Автор: | natali75 |
| Добавлено: | #26 Ср Янв 21, 2009 14:10:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Мэл Я бы поробывала допик. А потом если не получилось бы писмо написала и отзыв. |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #27 Ср Янв 21, 2009 14:32:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
natali75, как бы вы попробовали сдать допик, если там даже "галочки" такой нет - дополнительный. Посмотрите сами внимательно на бланк 101.01 Отозвать, боюсь, тоже не получится:
Ликвидационной ту форму не признать никак. Ошибочной для целей данной статьи тоже не признать, т.к. в тех трех реквизитах, которые приведены выше, ошибок не сделано. |
|||
| Автор: | Volgina A |
| Добавлено: | #28 Ср Янв 21, 2009 14:37:10 |
| Заголовок сообщения: | |
скажите а тем кто сдал 101.01 по нулям-я могу отозвать отчет обратно? у меня тоо в 2007 году сгд не большой,в 2008 г убытки и сгд тоже небольшой-я не должна было сдавать расчет 101.01? скажите я могу отозвать отчет ссылаясь на ошибочно предоставленную отчетность?? С Ув. |
|
| Автор: | natali75 |
| Добавлено: | #29 Ср Янв 21, 2009 14:38:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Elis Елис спасибо действительно только по уведу тогда в нк за уведом. |
|
| Автор: | Мэл |
| Добавлено: | #30 Ср Янв 21, 2009 14:49:36 |
| Заголовок сообщения: | |
А если попробывать сдать как первоначальный, я первоначалку на бумажном сдавала, так что уйти через СГДС может, но чем мне это грозит? |
|
| Автор: | natali75 |
| Добавлено: | #31 Ср Янв 21, 2009 15:01:28 |
| Заголовок сообщения: | |
сроки ушли до 20. если бы вчера при условии что бумажный еще не разнесен. то может и сел бы |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #32 Ср Янв 21, 2009 15:02:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Грозит штрафом за невовремя поданную отчетность. Срок подачи этого отчета 20 января Если вы отдали на бланке до этого срока, но разнести налоговики его еще не упели, то ваша электронная, конечно, примется СГДС, но датой 21 января. Автоматом штраф за нарушение сроков. |
|
| Автор: | natali75 |
| Добавлено: | #33 Ср Янв 21, 2009 15:03:45 |
| Заголовок сообщения: | |
попробуйте с инспектором поговорить. может напишите письмо объяснительную. она выставит увед и вы отправите доп. Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: если на бумаге не разнесеноо может есть шанс переписать. звоните инспектору |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #34 Ср Янв 21, 2009 15:20:43 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
*МАКС*
Считаю,что в отзыве сданной формы без показателей(0), нет необходимости,ведь у Вас не возникли обязательства по уплате КПН до сдачи Декларации ф, 100.00,а значит не будет претензий со стороны НК. С ув. |
|||
| Автор: | Профан |
| Добавлено: | #35 Пт Янв 23, 2009 00:21:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Люди, кто-нибудь, помогите. Бухгалтерша ушла, а я не знаю как подойти к бухгалтерии вообщем. Как расчитать этот КПН? Я не знаю как это делается и не могу понять надо мне сдавать или нет? И до какого числа его сдают и платят, если что? |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #36 Пт Янв 23, 2009 00:53:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Вас интересуют авансовые платеж по КПН? Тогда вы опоздали, отчет сдавали до 20 января, если вы вообще попадали под авансы. А Декларация по КПН за 2008 год составляется и сдается до 31 марта 2009 года, уплачивается исчисленный КПН в течение десяти календарных дней после сдачи. Если вы не знаете, как вообще подойти к бухгалтерии, то лучше вам пригласить нового бухгалтера. Грамотно собрать Декларацию по КПН не просто. Там много всяких нюансов, в одном сообщении не научить. Добавлено спустя 53 секунды: И вообще, это все к вам относится, если у вас ТОО на общеустановленном режиме. |
|
| Автор: | Xenija |
| Добавлено: | #37 Пн Апр 06, 2009 18:50:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! подскажите, пожалуйста, хочу зарегистрировать ТОО с НДС, с момента регистрации в течении 20 дней надо сдать авансовый. надо ли оплачивать заявленную в нем сумму и в какой срок? или можно поставить нули, а дальше как быть с корпоративным на прибыль? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #38 Пн Апр 06, 2009 19:00:40 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не обязательно, Вы можете не подавать авансовый по ст.141 п.2 пп.2 Налог.Кодекса на 2009г. Кодекс онлайн можно прочитать, ссылка сверху. Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Как в год регистрации (2009) так и на следующий год (2010). |
|||||
| Автор: | дос |
| Добавлено: | #39 Пн Апр 06, 2009 22:21:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем привет! Вопрос : закончилась ликвидационная проверка ТОО . проверял НК . убыток 2007года по акту доказан, теперь по лицевому счету НК после сдачи СГД должна была быть переплата за счет уплоченных авансовых платежей,но однако этой переплаты нет. получается Сгд принят но сумма с минусовым результатом за 2007 год по Сгд не села в лицевой. могу ли я перепровести эту сумму после ликвид.проверки, чтоб отражалась переплата? помогите , подзарез нужен толковый ответ. у самого уже голова не соображает. какая вина инспектора.мог бы он исправить все в акте проверки |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #40 Пн Апр 06, 2009 23:28:33 |
| Заголовок сообщения: | |
дос, не нужно постить один вопрос по сто раз в разных ветках. Дублирование все-равно будет безжалостно удаляться. |
|
| Автор: | Lana75 |
| Добавлено: | #41 Вт Апр 07, 2009 12:04:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! у меня тоже вопрос по КПН. Организация поставлена по НДС с 2008 г. Но деятельности не было, отчетность пустографка. Но в этом году деятельность началась с апреля, нужно ли мне сдавать расчет авансовых платежей по КПН на 2009г, и как мне платить КПН. где брать цыфры? |
|
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #42 Вт Апр 07, 2009 12:10:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Lana75 Не нужно. Не надо вам сдавать расчетов. Когда будете сдавать ф 100, тода и заплатите КПН. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #43 Вт Апр 07, 2009 12:14:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Постановка по НДС и КПН? Не вижу связи!!! На каком режиме - на общеустановленном? Если Вы не на упрощенке, то Ежегодно должны подавать расчеты авансовых платежей по КПН и сдавать годовую декларацию 100 формы по КПН, вне зависимости действуете или нет. На этот год уже сроки прошли и по расчетам до сдачи декларации (101.01 до 20.01.09г) и по годовой декларации(сдача до 31 марта 2009г). Какой "СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ" (стр.100.00.022) за 2007 год у Вас по 100 форме годовой декларации по КПН? |
|
| Автор: | Lana75 |
| Добавлено: | #44 Вт Апр 07, 2009 12:54:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Очень извиняюсь. не правильно поставила вопрос, т.е она зарегистрирована с 2008, но все отчеты сдавала пустографкой, а теперь в расчете авансовых платежей ставить предполагаемую сумму дохода, или как в сообщении пол номером 42. :( Общеустановленный порядок. расчет до сдачи декларации |
|
| Автор: | NowBuh |
| Добавлено: | #45 Вт Апр 07, 2009 12:56:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня 101.01 ушел с большей суммой чем нужно было (например в прошлом например КПН 8 850 000 было, а я не увила допик и поставила 9 300 000), теперь как мне сдать допик по данной форме, или исправить сумму в Расчете после сдачи Декларации? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #46 Вт Апр 07, 2009 12:57:23 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Именно так, вправе не подавать по ст.141 п.2 пп.2 Только если к оплате будет большая сумма КПН где потом найдете столько. Может просчитать и потихоньку делать предоплату до сдачи годового? Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Допик по 101.01 - посчитайте как должны были составить форму и сумму разницы ставите с минусом в допике. |
|||||
| Автор: | NowBuh | ||
| Добавлено: | #47 Вт Апр 07, 2009 13:14:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Просто в ф.101.01 нет строки дополнительная. А только по уведомлению. |
|||
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #48 Вт Апр 07, 2009 13:15:53 |
| Заголовок сообщения: | |
NowBuh Ждите уведомление с НК. По нему и сдадите 101.01 доп. по уведомлению |
|
| Автор: | Anarka |
| Добавлено: | #49 Вт Апр 07, 2009 13:29:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! кто мне подскажет, сдала по одной компании 101,01 нулевую, хотя в 2007г. был убыток, (ссылаясь на Налоговый Кодекс что налогоплательщики получившие убыток в 2008г. обязаны сдать расчет), теперь что мне делать? отозвать или сдать 101,02 с примерными суммами, у меня убыток в 2008г. по декларации вышел, просто в 101,01 нету же никакой суммы, а в 101,02 будут с суммами или можно также нулевую показать? |
|
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #50 Вт Апр 07, 2009 13:31:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Anarka Если не планируете в 2009 г получать прибыль, то сдавайте 101.02 нулевую. Потом всегда есть возможность сдать доп. форму на "+" |
|
| Автор: | Lavrusha | ||||||
| Добавлено: | #51 Вт Апр 07, 2009 13:40:41 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Anarka
Необходимость сдавать расчеты авансовых полатежей вытекает не из убытка или прибыли, а из размера СГД с учетом корректировок за налоговый период, предшествующий предыдущему налоговому периоду. Если СГД за 2007 не превышает сумму равную 325000-кратную МРП, то 101.01 и 101.02 сдавать не нужно. Если вы не попадаете по данные условия, то 101.01 нужно было сдавать с цифрами, ну и 101.02 соответственно, ну а если попадаете, то получается вы добровольно согласились исчислять и уплачивать авансовые платежи по КПН, так что я думаю 101.02 нужно сдать с цифрами. Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Ну или так. Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
Ну или так. |
|||||||
| Автор: | NowBuh | ||
| Добавлено: | #52 Вт Апр 07, 2009 16:20:35 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы не могли бы также наглядно показать и по расчету 101.02, а то у меня сумма меньше выходит чем в прошлом году. Видимо что-то не так делаю. ТОО, общеустан.порядок, в прошлом заявл. КПН 8850387, а в этом хотели показать КПН 10 000 00 тенге. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #53 Вт Апр 07, 2009 16:48:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Считать надо исходя из суммы КПН исчисленного по 100 форме. Если это сумма 8850387, то 8850387*3=26551161/4=6637790,25*20=132755805/30=4425193,5=4425194 к начислению 4425194/9=491688 ежемесячно. Вот так будет у Вас 101.02 очередная. После того как сядут на лицевой счет начисления по очередной форме, Вы можете подать доп.расчет на увеличение платежей до 10 000 000 тенге. |
|
| Автор: | NowBuh |
| Добавлено: | #54 Ср Апр 08, 2009 10:42:07 |
| Заголовок сообщения: | |
Здраствуйте. Снова я здесь, со своими вопросами. Вчера отправила 101.02, заполнила раздел 2 (расчет по п.6 ст.141 НК), где 101.02.007 - стоит сумма 494147 тенге. А сегодня получила уведомление, где к начислению сумма - 0. Объясните пожалуйста, кто может. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #55 Ср Апр 08, 2009 10:58:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Дождитесь разноски по лицевому счету, делайте для этого запрос по ИНИС. Должно сесть правильно. |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #56 Ср Апр 08, 2009 11:05:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Должно, но не обязано..... На лицевом сидит "0"....Причем по невообразимой дате 25.03.2009....Так же как и в уведе написано... Что делать ума не приложу.... |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #57 Ср Апр 08, 2009 11:09:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Идти к инспектору, где-то на сайте читала что у них неправильно садится и приходится переправлять им вручную. Только так тогда, но всё равно NowBuh надо дождаться разноски на лиц.счет. Я так думаю. |
|
| Автор: | досик |
| Добавлено: | #58 Ср Апр 08, 2009 13:34:13 |
| Заголовок сообщения: | 100 ф. |
После ликвидационной проверки можно ли сдавть доп.декларацию по КПН 100 ф.с изменениями |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #59 Ср Апр 08, 2009 13:47:25 |
| Заголовок сообщения: | |
ст.70 п.4. Налогоплательщик (налоговый агент) вправе представить дополнительную ликвидационную налоговую отчетность до начала налоговой проверки, проводимой налоговым органом по налоговому заявлению налогоплательщика о ликвидации, реорганизации путем разделения или прекращении деятельности. Думаю что после налог.проверки уже нельзя. |
|
| Автор: | Лянча |
| Добавлено: | #60 Ср Дек 30, 2020 10:19:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, в форме 101.01 до сдачи декларации указали сумму 600 000, после сдачи декларации 1 000 000, в последующем уменьшили на 1 000 000. По итогу года возникает убыток, нужно ли корректировать 600 000 ? |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #61 Ср Дек 30, 2020 10:54:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание на ст.101 НК РК. С ув. |
|||
| Автор: | Лянча | ||
| Добавлено: | #62 Ср Дек 30, 2020 11:05:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мы не хотим возвращать данную сумму, меня интересует нужно ли откоректировать авансовые платежи, чтобы не было штрафа |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #63 Ср Дек 30, 2020 11:19:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Посмотрите здесь- https://buh.mcfr.kz/article/927-kak-otkorrektirovat-avansovye-plateji-po-kpn С ув. |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #64 Пн Апр 22, 2024 10:47:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что в 101.01 можно вносить корректировку. К примеру, у тебя обязанность представить 101.01, а за прошлый год АП составили ну, допустим 180 млн тенге, а в этом году деятельности не будет и КПН тоже. Тогда сдается очередная 101.01 на 45 млн тенге на 3 месяца по 15, и тут же 101.01 дополнительная на -45 млн.? Верно? Давно такой ситуации не было, и мне помнится, что на 101.01 нельзя было сдать допик с минусом. А сейчас читаю, вроде можно. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #65 Пн Апр 22, 2024 15:37:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в срок до 20.01, то есть вы сдали раньше например 10 января и до 20 января можете подать доп.отчет либо отозвать и сдать заново. После 20 января уже не корректируется, а возвращается уже после сдачи 100 формы за год, если нет КПН к уплате. |
|||
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #66 Пн Апр 22, 2024 16:41:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А в чем смысл отозвать и сдать заново? Мне же надо, чтобы АП до сдачи были равны 0, деятельности нет, платить нечем, только обязательство отразить там 45 млн по правилам расчета. Отзову, но я же не могу сдать заново с 0 значениями... |
|||