| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли отменять авансовый отчет, с оплатой не в тот УГД, и УГД уже вернула деньги на расч/счет |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Olesya Sergeevna |
| Добавлено: | #1 Вс Янв 17, 2021 17:33:46 |
| Заголовок сообщения: | Нужно ли отменять авансовый отчет, с оплатой не в тот УГД, и УГД уже вернула деньги на расч/счет |
Здравствуйте, помогите пожалуйста в таком вопросе. Выдали день в подотчет сотруднику он оплатил Гос.пошлину в налоговую и принес авансовый отчет. Через два месяца выяснилось, что пошлина ушла не в ту налоговую. Налоговая эти деньги вернула на наш расчетный счет. Пока налоговая возвращала деньги мы снова выдали подотчетнику деньги и он принес авансовый отчет. Я запуталась какие теперь нужно делать проводки и отменять ли прошлый авансовый или нет? так как он считается неверным. Если отменяю прошлый авансовый то тогда на подотчетнике висит не возвращенная сумма? Которую уже вернула налоговая. Помогите пожалуйста разобраться в данном вопросе |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Вс Янв 17, 2021 20:47:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Зачем отменять? Он же деньги заплатил, подтверждающие документы принес, за использование денег отчитался. |
|
| Автор: | esiphi | ||||||
| Добавлено: | #3 Пн Янв 18, 2021 06:48:41 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Предлагаю; 1.Дт 1251-Кт 1010,1030- 2.Дт 1274-Кт 1251- 3.Дт 1030-Кт 1274-Возврат.
1.Дт 1251-Кт 1010,1030- 2.Дт 1274-Кт 1251- С ув. |
|||||||