| Проведение в 1С авиабилетов.
|
|
|
|
#1 Чт Апр 16, 2015 11:00:22
|
|
|
Добрый день!
Помогите советом, мы покупаем авиабилеты у одного ТОО, они нам выставляют счет мы на основании этого счета оплачиваем стоимость билета, так же в 1С проводится поступления услуги по этому же счету. Ситуация совсем запутанная не могу понять, счет можно ли в 1С проводить как поступление услуги или правильно будет проводить билет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Апр 16, 2015 11:25:10
|
|
|
На основании счета на оплату вы вообще не можете проводить никакие бухгалтерские операции, т.к. он не является подтверждением совершения ни операции оплаты, ни операции оказания услуг.
На основании билета можете провести операцию получения услуги проезда.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Чт Апр 16, 2015 11:36:18
|
|
|
| MMeruyert говорит: |
|
мы покупаем авиабилеты у одного ТОО, они нам выставляют счет мы на основании этого счета оплачиваем стоимость билета, |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030-ТОО
2.Дт 1251-Кт 3310-Бух.справка.
3.Дт 7210-Кт 1251-Авансовый отчет
4.Дт 1420-Кт 1251-Авансовый отчет(БИН перевозчика).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Июн 24, 2015 11:54:55
|
|
|
Добрый день.
Ни как не могу разобраться с авиабилетами.
Например:
1.Дт 3310-Кт 1030- оплатила агентству 54 695 тенге
2.Дт 1251-Кт 3310-Бух.справка. 54 695
3.Дт 7210-Кт 1251-Авансовый отчет 446,43 комиссия
Дт 7210 Кт 1251 авансовый 48 388,4 стоимость билета
4.Дт 1420-Кт 1251-Авансовый отчет(БИН перевозчика) 5806,6 ндс перевозчика Эйр Астана
Дт 1420-Кт 1251-Авансовый отчет(БИН агентства) 53,57 ндс агентсва.
Но агентсво выдает на свои комиссионные счет-фактуру на 500 с НДС.
ИЛИ
1. Дт 3310-Кт 1030- оплатила агентству 54 695 тенге
2. Дт 1251-Кт 3310-Бух.справка. 54 195 от агенства на Эйр Астану
3. Дт 7210 Кт 1251 авансовый 48 388,4 стоимость билета
4. Дт 1420-Кт 1251-Авансовый отчет(БИН перевозчика) 5806,6 ндс перевозчика Эйр Астана
Помогите пожалуйста запуталась. Посадочные талоны есть, агентсво кроме своих комиссионных в акте сверки сумму билета не указывает.
 
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
И еще одна ситуация, билеты у нас идут на представительские расходы покупаем для учредителей. можно НДС брать в зачет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Июн 24, 2015 12:36:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
[quote="Гулдер-ай Тагыберген"]
Предлагаю:
1. Дт 3310-Кт 1030- оплатила агентству 54 695 тенге
2. Дт 1251-Кт 3310-Бух.справка. 54 195 от агенства на Эйр Астану
3. Дт 7210 Кт 1251 авансовый 48 388,4 стоимость билета
4. Дт 1420-Кт 1251-Авансовый отчет(БИН перевозчика) 5806,6 ндс перевозчика Эйр Астана.
5. Дт 7210-Кт 3310-446,43.СФ Агенства
6. Дт 1420-Кт 3310- 53,57.Бин Агенства.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Июн 24, 2015 12:48:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
3. Основаниями для осуществления вычета представительских расходов являются:
1) письменный приказ или письменное распоряжение налогоплательщика о проведении представительского мероприятия с указанием цели его проведения и лиц, ответственных за его проведение;
2) утвержденная налогоплательщиком смета расходов такого мероприятия;
3) отчет ответственных лиц о проведенном представительском мероприятии с указанием даты и места проведения, результатов проведенного мероприятия, состава участников, программы мероприятий, фактически произведенных расходах;
4) первичные и иные документы, подтверждающие основания и осуществление представительских расходов.
4. Представительские расходы относятся на вычеты в размере, не превышающем 1 процент от суммы расходов работодателя по доходам работников, подлежащим налогообложению, указанным в пункте 2 статьи 163 настоящего Кодекса, за налоговый период.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
лучше Отнести расходы учредителей за счет чистой прибыли, как расходы не связанные с получением СГД.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Июн 24, 2015 13:00:46
|
|
|
| Гулдер-ай Тагыберген говорит: |
|
, билеты у нас идут на представительские расходы покупаем для учредителей |
Обратите внимание на ст.102 п.2 НК РК.
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030-Оплата билетов.
2.Дт 7210-Кт 3120-10% ИПН.(не идущие на вычеты)
3.Дт 3120-Кт 1030.
4.Дт 7210-Кт 3310-(не идущие на вычеты).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Сб Июл 11, 2015 17:06:55
|
|
|
| esiphi говорит: |
Дт 1251-Кт 3310-Бух.справка. 54 195 от агенства на Эйр Астану
3. Дт 7210 Кт 1251 авансовый 48 388,4 стоимость билета
4. Дт 1420-Кт 1251 |
Можно уточнить?
Почему авансовый отчет, если оплата безналом? Авансовый отчет по наличным думала. Или потому как еще суточные есть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Сб Июл 18, 2015 11:34:50
|
|
|
Добрый день. Можно еще один вопрос. При изменений даты вылета идет доплата это сумма не указана в билете, можно его включить в стоимость билета или отдельной проводкой?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Ноя 05, 2015 16:23:45
|
|
|
А насколько вообще критично отражение авиа/ж/д билетов , приобретенных по б/н в Авансовом отчете?
Смысл в том, что билеты именные, и мы покупая билет передаем его в п/о сотруднику и он должен отчитаться, приложив посадочный талон к авансовому отчету, да?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Ноя 05, 2015 16:45:33
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
отражение авиа/ж/д билетов , приобретенных по б/н в Авансовом отчете? |
Ну как бы в АО и не должно быть отражения этих сведений, т.к. подотчетник деньги на приобретение билетов не получал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Ноя 05, 2015 16:54:55
|
|
|
Ведмедев, ну есть такое мнение,
| Мелена говорит: |
|
что билеты именные, и мы покупая билет передаем его в п/о сотруднику и он должен отчитаться, приложив посадочный талон к авансовому отчету |
, а если не предоставил посадочный талон (ПТ), то удерживали стоимость билета с работника. Давайте не будем зацикливаться на законности удержания, это я так понимаю была мера устрашения.
Я вот никогда не отражала через АО, но услышала вот такое (выше) и задумалась.... а как же правильней?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Ноя 05, 2015 17:20:08
|
|
|
| Мелена говорит: |
|
а если не предоставил посадочный талон (ПТ), то удерживали стоимость билета с работника. |
ну это марзам(с)
| Мелена говорит: |
|
Я вот никогда не отражала через АО, но услышала вот такое (выше) и задумалась.... а как же правильней? |
А правильней только в правилах и законах пишется, в принципе для того их и пишут.
| Закон РК О бухгалтерском учете и финансовой отчетности говорит: |
Статья 6. Система бухгалтерского учета
1. Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации об операциях и событиях индивидуальных предпринимателей и организаций, регламентированную законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, а также учетной политикой. |
другими словами мы должны зарегистрировать событие, уменьшения задолженности в части полученных сумм по сотруднику, для под отчетных сумм это
| Правила ведения бух учета говорит: |
|
Авансовый отчет, форма которого утверждена Приказом 562, подписывается руководством субъекта и сдается в бухгалтерскую службу; Бухгалтерская служба обеспечивает своевременность сдачи авансового отчета и оставшихся в подотчете наличных денежных средств. |
но тут есть момент
| Правила ведения бух учета говорит: |
|
59. Подотчетные суммы выдаются только сотрудникам субъекта. |
События в виде выдачи денежных средств нет, следовательно представить отчет по событию которое не состоялось не представляется возможным.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пт Ноя 06, 2015 08:52:56
|
|
|
Ведмедев, ну какой вы умничка... вот нет у меня умения оперировать правилами... здесь должен быть смайлик -зависть 
| Ведмедев говорит: |
|
ну это марзам |
я тоже так считаю, причем в случае того человека кто мне это рассказал, это были вахтовые рабочие, и вот у них все вахтовые рабочие сдавали авансовые по билетам, а нет талона, с зарплаты вжик и все.... зато, грит, в следующий раз, талоны не теряли..
| Мелена говорит: |
|
это я так понимаю была мера устрашения |
а если штат 200-500 чел, как представлю количество папок с АО - жуть берет...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Апр 14, 2016 08:43:31
|
|
|
Добрый день!
В итоге, в 1С 8 ке какими документами провести электронный авиабилет? Мы проводили через поступление ТМЗ, они попадали в реестр по НДС по перевозчикам. Налоговая через уведомление потребовала скорректировать реестр и не указывать в них авиаперевозчика, пришлось вручную корректировать. Теперь, чтобы в реестр принятых сч.ф. такие авиабилеты не попадали (поскольку из 1С импортируем в СОНО), полагаю эл авиабилет включать в авансовые отчеты. Вообще запуталась. Кто какими документами проводит?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Апр 14, 2016 09:19:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Ermanova D. говорит: |
|
Налоговая через уведомление потребовала скорректировать реестр и не указывать в них авиаперевозчика |
Правильно, потому что у вас нет с/ф, а только зачет НДСа идет.
| Ermanova D. говорит: |
|
чтобы в реестр принятых сч.ф. такие авиабилеты не попадали (поскольку из 1С импортируем в СОНО) |
нужно просто не вводить документ счет-фактура полученный, тогда они попадать не будут, хотя будут учитываться при НДСе подлежащем уплате за налоговый период. У меня например для этого заведен отдельный вид поступления услуг. Назвал
| Цитата: |
|
с НДС - Услуги приобретенные без с/ф в порядке пп.8 п.2 ст.256 НК РК |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Июл 28, 2017 15:22:42
|
|
|
Добрый день, ездила 2 раза в командировки, покупала электронные билеты через сайт. Оплата была срочная, поэтому с карточки, один раз муж заплатил, второй раз дочка. (у меня карты нет).
если приложу распечатку о движениях с карт дочки и мужа, с печатью банка, где будет отражено, что платеж был именно за билеты, № заказа, это будет будет считаться документом, подтверждающим факт оплаты?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Июл 31, 2017 07:28:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Дариюша говорит: |
|
это будет будет считаться документом, подтверждающим факт оплаты? |
Считаю,что это будет основанием, подтверждающим факт оплаты.
С ув.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
С приложением служебной записки об оплате проезда родственниками.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Июл 11, 2019 20:40:21
|
|
|
Здравствуйте. Вопрос такой: Покупаем в агентстве авиабилеты. Они дают нам счет накладную, мы оплачиваем. Потом агенство выдает нам авр на сумму комиссии. Также мы берем справку подтверждение с Эйр Астаны на стоимость билетов и берем НДС в зачет по справке. Я садила стоимость билетов по справке документом поступления. Но! агенство нам выдало акт сверки, в котором указаны суммы билетов. Т.е. они называют это выписка авиа. И получается по дебету у них выписка авиа + авр (комиссия), по кредиту наше платежное поручение и все красивенько закрывается. А у меня, когда формирую только авр на сумму комиссии и оплата наша и получается, что агенство нам должно. Как мне закрыть сумму билетов в агентстве, чтобы акт сверки шел ровно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Июл 11, 2019 20:53:17
|
|
|
| Счастье говорит: |
|
Как мне закрыть сумму билетов в агентстве, чтобы акт сверки шел ровно? |
Интересно вы поступаете. Платите одним справку и услугу по перевозке получаете у других и хотите что бы у вас со всеми шел акт сверки. Вам не казалось что тут что-то не так? Ещё поди когда НДС собираете поставщиком услуг ставите авиакомпанию, хотя фактически по вашему методу вы им ничего не платите и по истечении трех лет обязаны НДС вернуть, т.к. услуга оказана, а вы за неё не заплатили, но НДС в зачет взяли. Это следует из вашего метода отражения в учете этих операций.
ИМХО. Нужно у себя в учете делать взаимозачет требований Дт Авиакомпания Кт Агентство.
Тогда у вас будет полный самолетик
Дт Агенство Кт Ваши деньги
Дт Ваши расходы на перевозку Кт Авиакомпания
Дт Авиакомпания Кт Агентство.
Лично я делаю так, мож конечно не правильно, но по другому что-то на ум не приходит.
имейте ввиду, самолетик по комиссии агентства летит отдельным курсом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Июл 12, 2019 15:31:23
|
|
|
Ув.профи!
Значить нам не надо в реестре 300.08 отражать эл-билеты?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
| Алиева Улболсын говорит: |
|
Значить нам не надо в реестре 300.08 отражать эл-билеты? |
Будет ли это правильным ходом?Кто, как отражает в 300.08 эл билеты за командированных сотрудников.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Июл 12, 2019 16:03:50
|
|
|
Ведмедев, А Вы подписываете акт взаимозачета с компаниями этими? Что-то мне подсказывает, что Эйр астана не будет акт подписывать(((
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Июл 12, 2019 22:51:08
|
|
|
| Алиева Улболсын говорит: |
|
Значить нам не надо в реестре 300.08 отражать эл-билеты? |
Если нет СФ, то в реестре нечего было отражать.
Счастье
Вешать услугу по перевозке на агентство не имею права, т.к. оно эту услугу не оказывает, хоть я ему и заплатил деньги за билет.
Встречный вопрос, а как Вы закрываете услуги от перевозчика?
| Счастье говорит: |
|
А Вы подписываете акт взаимозачета с компаниями этими? Что-то мне подсказывает, что Эйр астана не будет акт подписывать |
Для себя принял такое решение.
У агентства есть договор по продаже билетов заключенный с перевозчиком, у меня есть договор с агентством по покупке билетов. Необходимости прямо физически делать взаимозачет по билетам не вижу, делаю только у себя в учете, документов подтверждающих необходимость данной операции предостаточно.
1. Договор с агентством
2. Заявка на покупку проездного документа
3. Платежное поручение за оплату стоимости проездного документа
4. Электронный проездной документ
5. Посадочные талоны (авиа/железка)
Оснований отражать в НУ приобретение и зачетный НДС, а также в целях определения НОДа мне хватает.
| Цитата: |
1. Суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 367 настоящего Кодекса, признается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота по реализации, и указанного:
1) в случае приобретения товаров, работ, услуг, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта, - в одном из следующих документов с выделенным в нем налогом на добавленную стоимость и указанием идентификационного номера налогоплательщика-поставщика:
счете-фактуре или проездном билете (на бумажном носителе, в электронном билете, электронном проездном документе), выписанном поставщиком, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость на дату выписки счета-фактуры;
|
Если считаете что поступаю не правильно поясните, просто по сотням билетов в год от практически всех перевозчиков(самолеты, паровозы) не возможно в установленные для сдачи 300.00 сроки собрать справки и с/ф, считаю пустой тратой времени и ресурсов компании.
Тем более для билетов выписка с/ф в принципе не требуется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Сб Июл 13, 2019 11:13:00
|
|
|
Добрый день.
Получив накладные от агентства:
1) разносим суммы на перевозчиков, согласно билетов
2) выделяем НДС при наличии посадочных талонов, если нет, то НДС в том числе
3) сумму агентского сбора разносим на агентство и к ней прикрепляем ЭСФ на сумму сбора
4) концом месяца делаем корректировку с агентства на перевозчиков, чтобы сальдо взаиморасчетов с ними было по "0"
5) вся оплата идет на агентство
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
