| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если доход увеличился после 20 декабря -после сдачи расчета 101.02, как сдать 101.01 ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 17, 2018 00:05:56 |
| Заголовок сообщения: | Если доход увеличился после 20 декабря -после сдачи расчета 101.02, как сдать 101.01 ? |
Подскажите как правильно сдать форму 101.01 на 2018 год до 20 января 2018 года. По ф.101.01 - до 20 января был сдан расчёт: Предполагаемая сумма КПН, исчисленная в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса = 1500000 Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период до сдачи декларации ((101.01.004 + 101.01.005)/4) = 375000 Сумма ежемесячного авансового платежа =125000 По ф.101.02 - до 20 апреля был сдан расчёт: Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период после сдачи декларации = 2590117 Сумма ежемесячного авансового платежа =287791 По ф.101.02 - до 20 декабря был сдан расчёт: Предполагаемая сумма КПН, исчисленная в соответствии с п1ст139 Налогового кодекса = 16750000 Сумма авансовых платежей, подлежащая уплате за период после сдачи декларации ((101.02.005+101.02.006)х3/4) = 25125000 Сумма ежемесячного авансового платежа = 8125000 Чтобы предоставить ф.101.01 сумма авансовых платежей до декларации исчисляется (начисляется) за первый квартал отчетного налогового периода в размере одной четвертой от общей суммы авансовых платежей, исчисленной в расчетах сумм авансовых платежей за предыдущий налоговый период (АП 2018 г. = (1/4 × АП 2017 г.) × 20% Как верно сдать расчёт, если после 20 декабря прибыль увеличилась и фактически КПН за 2017 год составляет 27 851 741 тенге, а авансовые отчеты сданные до 20 декабря составляет меньше сумму? Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: Правильный ли будет расчёт 101.01 высчитанный таким образом: 125000 * 3 месяца =375000 287791 * 9 месяцев = 2590119 8125000*1 =8125000 375000+2590119+8125000= 11090119 11090119/4=2772530 Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: Минутку, немного не так...правильный ли будет расчёт 101.01 высчитанный таким образом: 125000 * 3 месяца =375000 287791 * 9 месяцев = 2590119 8125000*2 = 16250000 - так как расчет сдан 20 ноября и перечисляли два раза 375000+2590119+16250000= 19216119 19216119/4=4803780 1601260*3 |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Пт Янв 28, 2022 22:51:47 |
| Заголовок сообщения: | |
После окончания года уже нельзя подавать допики по форме 101.02 за предыдущий год. |
|