» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В какой строке формы 300 указать сумму корректировки ндс?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: neznayka
Добавлено: #1  Ср Мар 01, 2017 14:18:23
Заголовок сообщения: В какой строке формы 300 указать сумму корректировки ндс?
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=674449#674449
Добрый день! Сдаем ликвидационную форму 300, по остаткам товаров и материалов на складе начислили корректировочный ндс, в какой строке формы 300 указать данные суммы и нужно ли в приложения к форме 300 где-нибудь их указывать ?
Автор: Rolana
Добавлено: #2  Ср Мар 01, 2017 14:25:58
Заголовок сообщения:
neznayka, приложение 300.06 заполняется и в ф.300,строка 300.00.022
Автор: neznayka
Добавлено: #3  Ср Мар 01, 2017 14:42:25
Заголовок сообщения:
Rolana говорит:
приложение 300.06 заполняется и в ф.300,строка 300.00.022

Спасибо! :Rose: а в приложении 300.06 в нашем случае (мы корректируем по причине снятия с учета по ндс) какую строку тогда отмечаем, может 300.06.012?

Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:

Rolana говорит:
в ф.300,строка 300.00.022

а нам разве не начисление нужно указать? мы т.к. будем сниматься с учета по ндс, корректируем сумму ндс ранее отнесенного в зачет по остаткам товаров на складе на сегодняшний день, значит мы этот ндс должны начислить и уплатить, а строка 300.00.022 это Корректировка ндс относимого в зачет
Автор: Rolana
Добавлено: #4  Ср Мар 01, 2017 15:39:06
Заголовок сообщения:
neznayka, Вы же сами пишете
neznayka говорит:
корректируем сумму ндс ранее отнесенного в зачет

neznayka говорит:
а строка 300.00.022 это Корректировка ндс относимого в зачет

Автор: neznayka
Добавлено: #5  Ср Мар 01, 2017 16:06:33
Заголовок сообщения:
Rolana говорит:
neznayka, Вы же сами пишете
neznayka говорит:
корректируем сумму ндс ранее отнесенного в зачет

neznayka говорит:
а строка 300.00.022 это Корректировка ндс относимого в зачет

меня смущает разница в словах " ранее отнесенного" и "относимого", т.е. мы сейчас же убираем из зачета то что брали ранее (т.к. этот товар остался не использованным для целей получения прибыли)и начисляем себе для уплаты, или я недопонимаю чего то может..
Вот если на примере:
Строка 300.00.012 Всего начислено НДС 6000
Строка 300.00.022 Корректировка НДС 20000
Строка 300.00.023 Сумма ндс в зачет 2000
Что тогда указываем в строке к уплате 6000-2000 =4000 (а 20000 корректировки в основной форме 300 в разделе Расчеты по НДС не нужно указывать?)
Автор: Rolana
Добавлено: #6  Ср Мар 01, 2017 16:15:58
Заголовок сообщения:
neznayka, ранее отнесенного= относимого в зачет. Вы же взяли в зачет,а теперь корректируете. Из ф.306 корректировка переносится в основную форму 300,в строку 300.00.022
Автор: neznayka
Добавлено: #7  Ср Мар 01, 2017 16:32:16
Заголовок сообщения:
Rolana говорит:
Из ф.306 корректировка переносится в основную форму 300,в строку 300.00.022

Ок, значит в основной форме 300 только в строке 300.00.022 указываем сумму корректировочного НДС , а оплачиваем согласно примера ндс за период 24000 тг, так?
и тогда подскажите пож-та еще
neznayka говорит:
в приложении 300.06 в нашем случае (мы корректируем по причине снятия с учета по ндс) какую строку тогда отмечаем, может 300.06.012

Автор: Rolana
Добавлено: #8  Ср Мар 01, 2017 16:44:08
Заголовок сообщения:
да,НДС откорректированный к оплате будет прибавлен,и да скорее всего больше подходит 300.06.012
Автор: neznayka
Добавлено: #9  Чт Мар 16, 2017 14:38:02
Заголовок сообщения:
Добрый день! хочу уточнить в строке ндс к уплате указываем все таки факически начисленный ндс за период только или с учетом корректировки? на данном примере 4000 или 24000 в строке к уплате указать?
Автор: Rolana
Добавлено: #10  Чт Мар 16, 2017 16:03:23
Заголовок сообщения:
neznayka, 24000 к уплате,там даже формула по идее должна посчитать Вам 6000+20000-2000=24000

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ