| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Пусконаладочные работы по таможенному союзу |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ГС |
| Добавлено: | #1 Вт Фев 21, 2017 15:24:36 |
| Заголовок сообщения: | Пусконаладочные работы по таможенному союзу |
Добрый день. Получили оборудование из России. В с/ф указано было указано еще и пусконаладочные работы. Сдали 328,00 и 320,00 в декабре 2016 г. НДС не оплачивался, а взят методом зачета по импорту только за оборудование. Как мне отразить пусконаладочные работы в 300.00 форме и заплатить НДС за нерезидента, если в строка 300.00.016 заполняется на основании 320,00. Хотя инспектор принимал на бумажном носителе, и предложил поменять документы у поставщика убрать от туда пусконаладочные работы, но у нас не получилось. Чувствую что что-то не так получилось. |
|
| Автор: | куляш1973 |
| Добавлено: | #2 Вт Фев 21, 2017 18:07:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Интересно, а что написано в договоре? Там написано, что вам продают и товар, и услуги? Если в контракте нет ни слова про услуги, то поставщик не имел права выделять в счете услуги, надо было просто включить их в стоимость оборудования. Если же в договоре все-таки прописано, что вам поставляется товар и вдобавок будут оказаны услуги, то, я правильно поняла - услуги оказаны на территории РФ? если да, но НДС не возникает. |
|
| Автор: | ГС |
| Добавлено: | #3 Ср Фев 22, 2017 10:13:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Да в договоре прописано. Услуга оказана на территории РК, приезжал специалист. |
|
| Автор: | ГС |
| Добавлено: | #4 Чт Фев 23, 2017 10:51:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Звонила в налоговую, сказали в 300.00 заполнять в зачетной части. Допустим я поставлю в 300,00,016 II, т.к. оплатили НДС за нерезидента. В соно авторассчет считает в строку 300,00,21 почему то добавляет сумму из приложения 300,04,001 I. хотя там формула другая. Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Может нужно заполнить приложение 300,05 |
|