| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отложенное принятие НДС к зачету в программе 1С 8.3 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #1 Ср Янв 04, 2017 16:31:06 | ||
| Заголовок сообщения: | Отложенное принятие НДС к зачету в программе 1С 8.3 | ||
Добрый день! С новым годом! Регистрационный номер 801047337 Сегодня обновила базу до 2.0.23.12 И там в описании обновления нашла:
В плане счетов вижу, что появилось 2 новых счета: 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению 1422 Налог на добавленную стоимость (отложенное принятие к зачету) То есть есть возможность выбрать при проведении поступления либо 1421, либо 1422 ( я так думаю, вместо счета 1630) Но сам механизм пока непонятен. Ок, при поступлении, когда акт и СФ на разные периоды, выберу 1422, а дальше? Расскажите пожалуйста, как правильно все это дело проводить! Добавлено спустя 13 минут 10 секунд: Простите, снимаю вопрос. Оказывается в обновлении есть спец.файл, где все это подробно описано. Извините! |
|||
| Автор: | Алекс Мневис | ||
| Добавлено: | #2 Ср Янв 04, 2017 17:04:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день.
Пожалуйста, можете выложить данное описание? |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #3 Ср Янв 04, 2017 17:15:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробую |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #4 Ср Янв 04, 2017 22:16:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может вместо счета 1420? |
|||
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #5 Чт Янв 05, 2017 09:05:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Нет, были же пояснения, что НДС отложенный пока на счете 1630 собирать. А теперь на сч.1422. Я так поняла. |
|||
| Автор: | Елена Ивановна |
| Добавлено: | #6 Чт Янв 05, 2017 10:17:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! В ф.300. облагаемый оборот, в случае разных дат накладной и сф, показываем по дате накладной, а НДС по дате сф, т.е. могут быть разные кварталы? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||
| Добавлено: | #7 Вт Янв 10, 2017 12:19:10 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Ну да...
Это было не пояснение, а временный механизм, придуманный до ввода нового. |
|||||||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #8 Вт Янв 10, 2017 12:25:39 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, о, как хорошо, что вы появились. Вроде все разжевано, но я не могу понять, СФ когда правильнее заводить: при поступлении ТРУ или при Регистрации прочих операций приобретенных ТРУ в целях НДС? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #9 Вт Янв 10, 2017 12:28:41 |
| Заголовок сообщения: | |
При Регистрации. Поступление все равно оборот по НДС не будет регистрировать. Там в инструкции не совсем правильно жевали. Добавлено спустя 27 минут 20 секунд: Инструкции не у нас... "Нет, в нашем районе вы уже не встретите этих дедушкиных обычаев и бабушкиных обрядов. Может, где-нибудь высоко в горах, понимаете ли…" (с) КП |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #10 Пт Янв 20, 2017 14:21:09 |
| Заголовок сообщения: | |
раньше же собирали отложенный НДС на 1630 и вроде все ясно было, теперь надо изучать новую методику |
|
| Автор: | MoonflowerA |
| Добавлено: | #11 Чт Фев 09, 2017 12:54:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день, Провела услуги Казахтелекома в 1С 8.3 через "Покупку ТМЗ и услуг", НДС выбрала отложенный, по проводкам сумма НДС отразилась на счете 1422. Затем, по дате ЭСФ провела "Регистрацию операций по приобретенным услугам в целях НДС" и НДС отразился на счете 1421. Вроде все хорошо, НО при формировании оборотно-сальдовой ведомости по данному контрагенту, сальдо выходит неправильное, задвоенное на сумму НДС. Подскажите, пожалуйста, где-что надо сделать, чтобы не двоилось? |
|
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #12 Чт Фев 09, 2017 13:25:54 |
| Заголовок сообщения: | |
у меня тоже так вышло |
|
| Автор: | ландыш |
| Добавлено: | #13 Чт Фев 09, 2017 16:51:56 |
| Заголовок сообщения: | |
MoonflowerA, при проведении документа Покупка ТМЗ и услуг" формируются проводки Дт7210 Кт 3310 и Дт 1422 Кт 3310, затем проводите документ "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" (Регистрация оборота) проводка Дт 1421 Кт 1422. Никакого за двоения НДС по данному контрагенту нет. |
|
| Автор: | MoonflowerA |
| Добавлено: | #14 Чт Фев 09, 2017 16:59:21 |
| Заголовок сообщения: | |
ландыш, У меня документ "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" (Регистрация оборота) проводит проводку Дт1421 Кт 3310 почему то. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #15 Чт Фев 09, 2017 21:02:52 |
| Заголовок сообщения: | |
В документе "Регистрация операций по приобретенным услугам в целях НДС" на вкладке "Счета учета расчетов" вместо счета 3310 выберите счет 1422. |
|
| Автор: | LALA |
| Добавлено: | #16 Пт Фев 10, 2017 17:54:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Только в итоге эта счет-фактура, которая должна учитываться в форме 300, того периода, когда выписана, лезет в регистр счетов-фактур полученных в период даты оборота. Не удобно очень. Придется вручную убирать. 1-2 счет фактуры еще можно, а если много? У всех так выходит или только у меня? |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #17 Пт Фев 10, 2017 19:02:19 |
| Заголовок сообщения: | |
LALA, а вы ее каким числом регистрируете? Датой оборота? Мне кажется, если ее регистрировать к примеру 10.02.2017 №3333 от 10.02.2017 Дата оборота 31.01.2017 То она должна попадать в регистр в февраль. |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #18 Ср Июл 26, 2017 19:54:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый вечер! В документе "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам, работам, услугам в целях НДС" ставить дату выписки электронной счет-фактуры? |
|
| Автор: | Такокс |
| Добавлено: | #19 Ср Июл 26, 2017 21:17:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Margo1, да |
|
| Автор: | Пангея |
| Добавлено: | #20 Ср Авг 01, 2018 21:39:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Загружаю счета-фактуры в программу 1С в электронном виде. На основании электронного счета-фактуры формирую накладную. В случае, когда НДС отложенный, на основании счета-фактуры формирую "регистрация прочих операций и тд". У меня вопрос, на основании чего сформировать накладную в этом случае? |
|
| Автор: | Margo1 |
| Добавлено: | #21 Чт Авг 02, 2018 09:39:36 |
| Заголовок сообщения: | |
На основании электронного счета-фактуры формируйте накладную, а на основании накладной формируется "регистрация прочих операций по приобретенным товарам и указываете счет-фактуру с отложенным НДС. |
|