| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Выписка электронного счета-фактуры физическому лицу, который зарегистрирован как ИП. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | АР |
| Добавлено: | #1 Вт Июл 19, 2016 15:01:45 |
| Заголовок сообщения: | Выписка электронного счета-фактуры физическому лицу, который зарегистрирован как ИП. |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=623029#623029 Добрый день. ТОО продает автомашину физическому лицу. При выписке электронной счет-фактуры вводим ИИН и автоматически получателем заполняется ИП. Видимо физ.лицо является ИП, но договор на продажу машины с физ.лицом. Подскажите, пожалуйста, как в таком случае должен быть оформлен счет-фактура? Если сделаем сч-ф на ИП, какие последствия для физ.лица могут возникнуть? Сч-ф как на розничную торговлю выписать не можем, т.к. оплата после реализации машины. |
|
| Автор: | АР |
| Добавлено: | #2 Ср Июл 20, 2016 11:37:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Коллеги, добрый день. Никто не сталкивался с такой ситуацией, поделитесь мнениями, пожалуйста. Очень надо. |
|
| Автор: | EVAS |
| Добавлено: | #3 Ср Июл 20, 2016 12:31:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Столкнулась с такой ситуацией. Мы оказываем услуги физ лицам, и всем выписываем счета фактуры, пока еще не электронные. Вчера был первый человек ИП, сегодня второй ИП, которые пришли и сказали, что НК высылает извещения, что у них расходы больше, и среди прочих указывают наши услуги на них как на физ лица. Потому что у физ лица и у ИП один ИИН. Но так как мы пока еще не выписываем электронные счета фактуры. мы распечатали им счета-фактуры, где указано просто ФИО без указания ИП. Вот хотела бы узнать тоже. что же теперь делать. Так как у нас очень много клиентов физ лиц. и мы ежемесячно выставляли счет фактуры и сдавали реетстр 300,07. Подозреваю, что они все сейчас побегут к нам. |
|
| Автор: | Elis | ||||||
| Добавлено: | #4 Ср Июл 20, 2016 12:38:30 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Ну ничего, кроме как выписать как на розничную торговлю, т.е. без указания ИИН, я и предположить не могу.
А где указан запрет на выписку СФ в розницу в этом случает. У себя в учете проводите через дебитора физлица, чтобы задолженность висела и не потерялась. А в ИС ЭСФ выпишите на "Физические лица" без указания ИИН.
Только те, которые еще и ИПшники.
Можете по этим физикам не указывать ИИНы и не отражать в ф300.07. |
|||||||
| Автор: | YelenaS | ||
| Добавлено: | #5 Ср Июл 20, 2016 12:47:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Мне всегда интересно из каких соображений организации выписывают счета-фактуры на физ.лиц? Ну кроме конечно тех случаев, когда есть обязанность их выписывать. |
|||
| Автор: | xolms |
| Добавлено: | #6 Ср Июл 20, 2016 12:51:09 |
| Заголовок сообщения: | |
АР,Не нужно делать ЭСФ на ИП если договор с физ.лицом. После ввода ИИН система сама заполняет все реквизиты по ИП. В поле № 18 скорректируйте вручную - уберите ИП и оставьте ФИО покупателя, поле № 19, ; 24-1, 24-2 заполняете согласно вашего договора с покупателем. В поле 21 никаких отметок не делаете. Остальное заполняете в соответствии с правилами. |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #7 Ср Июл 20, 2016 13:07:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
подтверждаю, мне на одного ИП пришло такое извещение, само по себе извещение не требует обязательного ответа, но я отписалась, что было приобретение товара для личных нужд. YelenaS, если не ошибаюсь, в случае оплаты безналичным путем - счет-фактура выписывается даже на ФЛ... |
|||
| Автор: | YelenaS | ||||
| Добавлено: | #8 Ср Июл 20, 2016 14:13:17 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я про это и говорю. Но в остальных случаях зачем. Зачем у каждого физ лица узнавать ИИН? Делать больше нечего? Я понимаю разные ситуации бывают. |
|||||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #9 Ср Июл 20, 2016 14:15:04 |
| Заголовок сообщения: | |
ну я предполагаю, что это и есть те самые случаи... :D |
|
| Автор: | АР |
| Добавлено: | #10 Чт Июл 21, 2016 10:18:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Доброе утро, ИС ЭСФ не дает скорректировать вручную наименование получателя, подскажите, пожалуйста, может где-то галочка есть, чтобы разрешили редактирование? Счет-фактуру вынуждены выписывать, т.к. транспортное средство входит в Перечень изъятия. |
|
| Автор: | xolms |
| Добавлено: | #11 Чт Июл 21, 2016 15:53:39 |
| Заголовок сообщения: | |
АР, вы этот ЭСФ выгружаете из 1С или сразу в системе набиваете? Можно с черновика сначала сделать копию ЭСФ в системе - и затем попробовать там скорректировать и его уже отправлять. У нас всё получается. |
|
| Автор: | АР |
| Добавлено: | #12 Чт Июл 21, 2016 16:37:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы набивали в системе, редактировать не получалось. Потом попробовали выгрузить из 1С с получателем просто физическим лицом, как в учете, выгрузили и отправили. Номер присвоен, вроде все нормально. |
|