» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ИП получил гражданство РФ, но как быть с отчетом 910.00, как правильно заполнить?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: АленаAKS
Добавлено: #1  Пн Июн 27, 2016 13:08:50
Заголовок сообщения: ИП получил гражданство РФ, но как быть с отчетом 910.00, как правильно заполнить?
Добрый день, Коллеги. В 2013 году было открыто ИП, упрощенка. Сейчас ИП-шник получил гражданство РФ.Но ему по решению суда должна будет быть перечислена сумма от дебитора. ИП еще не закрыто. Как правильно отчет сдать, как очередной? Точно знаю, что пенсионные ему уже перечислили и счет закрыли. Тогда не надо ОПВ и СО показывать? Или только СО показать, а ОПВ нет? Подскажите, пожалуйста
Автор: АленаAKS
Добавлено: #2  Пт Июл 01, 2016 08:04:42
Заголовок сообщения:
Доброе утро. Коллеги, прошу помочь.
Автор: Ведмедев
Добавлено: #3  Пт Июл 01, 2016 09:00:46
Заголовок сообщения:
АленаAKS говорит:
Но ему по решению суда должна будет быть перечислена сумма от дебитора

Значит эти суммы уже должны были отражены в ФНО за тот период когда была произведена реализация товаров, работ, услуг.
Но судя по тому что вы пишите, то у вас не совсем так.
Автор: АленаAKS
Добавлено: #4  Пт Июл 01, 2016 10:30:18
Заголовок сообщения:
ИП выставляем счета-фактуры после оплаты. Он выполнил работы по договору, часть закрыли документами, но последнюю сумму оплачивать не хотели. по решению суда должны будут оплатить и покажет эту сумму как доход. но он уже получил гражданство РФ, пока суд выиграл. это все уже год тянется.
Автор: Ведмедев
Добавлено: #5  Пт Июл 01, 2016 12:16:30
Заголовок сообщения:
АленаAKS говорит:
ИП выставляем счета-фактуры после оплаты.

класс
АленаAKS, вдруг Вы не в курсе
Цитата:
Статья 57. Правила налогового учета
1. Если иное не установлено настоящим Кодексом, налогоплательщик (налоговый агент) осуществляет ведение налогового учета в тенге по методу начисления в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом.
2. Метод начисления - метод учета, согласно которому результаты операций и прочих событий признаются по факту их совершения, в том числе со дня выполнения работ, предоставления услуг, отгрузки и передачи товаров покупателю или его доверенному лицу с целью реализации или оприходования имущества, а не со дня получения или выплаты денег или их эквивалентов.

На ум приходит следующее, т.к. гражданин РФ не может в РК осуществлять деятельность в качестве ИП, то должен отразить доход в ФНО 240.00 и заплатить 10 процентов или 20 если он ещё и не является резидентом РК.
Автор: Elis
Добавлено: #6  Пт Июл 01, 2016 15:19:58
Заголовок сообщения:
АленаAKS говорит:
ИП выставляем счета-фактуры после оплаты.

Скажите, пожалуйста, а как он суд выиграл, это суд выносит свое решение о взыскании долга только на основании документов, подтверждающих факт оказанных услуг. А у вас, как я поняла, ни АВР, ни СФ на этот объем услуг не существовало на момент суда. На основании чего суд признал ваши работы выполненными?
Автор: АленаAKS
Добавлено: #7  Пт Июл 01, 2016 16:01:51
Заголовок сообщения:
Все выяснила. ИП выставил счет-фактуру, но показать ее решил после оплаты от дебиторов. Они не платят с 2014 года, суд начался с 2015 года.
Ведмедев говорит:
а не со дня получения или выплаты денег или их эквивалентов.

Это уже устала объяснять, от него ответ один: почему я со своего кармана должен платить налоги, если мне еще не заплатили. Мне приносит только выписки из банка, счета-фактуры выставляет сам. ККМ нет. Сколько выставил счетов-фактур никогда не говорит, как мне сказали уже: ваше дело отправить отчет по суммам, которые говорю, остальное не ваше дело.
Автор: Elis
Добавлено: #8  Пт Июл 01, 2016 17:37:45
Заголовок сообщения:
АленаAKS, теперь вам известно о наличии этого АВР и СФ.
Подавайте дополнительную налоговую отчетность, доначисляйте налоги тем периодом, от какой даты СФ. Платите налоги и пеню. А остальное - "не ваше дело", вам же директор так сказал, вот пусть у него голова и болит.

АленаAKS говорит:
от него ответ один: почему я со своего кармана должен платить налоги, если мне еще не заплатили.
Потому что такие правила игры в этом дворе. Согласен - играет (ведет бизнес), не согласен - либо не играет, либо получает по мозгам за нарушение правил.

Налоги показывать нужно все. Если в том налоговом периоде были другие доходы, то с них ОПВ вы уже начислили. Т.к. ОПВ идет с заявленного дохода, то имеете право остановиться на том заявленном доходе, который уже заявили, т.е. ОПВ не доначислять. Остальные налоги доначислите и доплатите.

Если в том периоде доходов вообще не показывали и не начисляли ОПВ, то придется начислить хотя бы с минималки.
Перечислить не сможете, скорее всего, т.к. пенсионный договор закрыт. Но, повторим слова директора - "остальное не ваше дело". Ну или перечислите самой себе, чтобы пеня не капала дальше. (Кстати, за срок по сегодняшний день пеня возникнет и ее тоже нужно будет начислить и уплатить.)
Автор: АленаAKS
Добавлено: #9  Пт Июл 01, 2016 17:44:54
Заголовок сообщения:
Elis говорит:
Т.к. ОПВ идет с заявленного дохода, то имеете право остановиться на том заявленном доходе, который уже заявили, т.е. ОПВ не доначислять.

За этот период ОПВ показали и оплатили
Elis говорит:
Подавайте дополнительную налоговую отчетность, доначисляйте налоги тем периодом, от какой даты СФ. Платите налоги и пеню.

так и сделаю
огромное спасибо, посылаю Вам спасибку

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ