| Какими проводками отразить возврат услуг?
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Дек 14, 2010 19:44:51
|
Сообщить модератору
|
|
serg_n
Считаю, что заказчики должны выставить Вам претензию по оказанию услуг в которой оговаривается в полном ли объеме услуга считается невыполненной или только в какая-то часть.
На основании письма можно внести бух.справку со сторнирующей записью.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Дек 14, 2010 22:02:17
|
|
|
В моей практике был случай, когда пришлось возвращать стоимость услуг. В 1С-8 есть такой документ - возврат ТМЗ и услуг. Вот его и заполняла, а на его основании дополнительную с-фактуру (там же предусмотрено такое). Проводки следующие получаются:
Дт 6010 Кт 1210
Дт 3130 Кт 1210
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Дек 17, 2010 13:17:24
|
|
|
В 1с 8 есть документ - "возврат ТМЗ поставщику" , Счета учата расчетов стоит 3310, счет учета возврата стоит 2181, в счет списания разницы себестоимости(БУ) стоит 7010. Это правельно? а то в демо версии примеров с услугами почему то нет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ленуца
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Дек 17, 2010 14:04:43
|
Сообщить модератору
|
|
| serg_n говорит: |
|
В 1с 8 есть документ - "возврат ТМЗ поставщику" , Счета учата расчетов стоит 3310, счет учета возврата стоит 2181, в счет списания разницы себестоимости(БУ) стоит 7010. Это правельно? а то в демо версии примеров с услугами почему то нет |
У меня получаются такие же проводки! Пока все сходится и после аудиторской проверки возражений не было.
Дт 3310 Кт 1281
ДТ 1281 Кт 7010
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Янв 08, 2014 16:26:17
|
|
|
Добрый день! Впервые сталкиваюсь с возвратом услуг. (КСЕЛЛ неправильно высталяло за услуги связи, завышали). Теперь выставили счет-фактуру с минусом. Через возврат ТМЗ поставщику получаются след. проводки:
1281-7210
1281-1420
При закрытии периода на 7210 сумма возврата по кредиту..
Как правильно?
или?
| Ленуца говорит: |
Дт 3310 Кт 1281
ДТ 1281 Кт 7010 |
Заранее спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
или
| Lola говорит: |
Дт 6010 Кт 1210
Дт 3130 Кт 1210 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Янв 08, 2014 16:54:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
Ленуца говорит:
Дт 3310 Кт 1281
ДТ 1281 Кт 7010
|
Верно. А это
| Виктория66 говорит: |
Дт 6010 Кт 1210
Дт 3130 Кт 1210 |
Если бы вам возвращали ваши товары или услуги.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Янв 08, 2014 17:21:30
|
|
|
| Трудоголик2 говорит: |
Виктория66 говорит:
Дт 6010 Кт 1210
Дт 3130 Кт 1210 |
Это поняла, спасибо.
При поступлении этих услуг, они были отнесены наа счет затрат 7210....Почему тогда 1281 - 7010?
В "Возврате ТМЗ и услуг" ставлю:Счета учата расчетов стоит 3310, счет учета возврата стоит 1281, в счет списания разницы себестоимости-7010
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Янв 09, 2014 09:27:23
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
1281-7210
1281-1420 |
т.е. это правильные проводки , формирующиеся документом "Возврат ТМЗ"?
Единственное при возврате ТМЗ проводка 3310-1281 формируется этим же документом, при улугах -нет.
Тогда может через операции введенные вручную ее сделать на всю сумму возврата?
Добавлено спустя 5 секунд:
| Виктория66 говорит: |
1281-7210
1281-1420 |
т.е. это правильные проводки , формирующиеся документом "Возврат ТМЗ"?
Единственное при возврате ТМЗ проводка 3310-1281 формируется этим же документом, при улугах -нет.
Тогда может через операции введенные вручную ее сделать на всю сумму возврата?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Янв 09, 2014 09:35:12
|
|
|
| Виктория66 говорит: |
|
Единственное при возврате ТМЗ проводка 3310-1281 формируется этим же документом, при улугах -нет. |
Все верно ведь услуги это не ТМЗ. Поэтому я и предлагаю вам
| Трудоголик2 говорит: |
|
при возврате ставите Дт 3310 Кт 7210 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Апр 09, 2014 14:15:36
|
|
|
Добрый день, что то я не совсем поняла, у меня возврат ТМЗ по счету 1320, делаю Возврат поставшику -"счет учета расчетов" -оставляю пустым, счет учета возратов-3310, счет списания разницы в себестоимости(БУ)-1320- не верно?????
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Апр 21, 2016 11:08:56
|
|
|
Добрый день.
Нам авиаагент сделал возврат авиабилетов.
При поступлении сделала проводки
ДТ 7210 КТ 3310
Получается мне необходимо сделать обратную проводку
Дт 3310 Кт 7210
В оборотке у меня по сч 7210 (адм.расходы)
следующая картина, прилагаю скрин. Правильно ли?, проверьте пожалуйста.
Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды:
Подскажите пожалуйста
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Апр 21, 2016 12:03:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Margarita говорит: |
Получается мне необходимо сделать обратную проводку
Дт 3310 Кт 7210 |
Ни в коем случае!
Счет 7210 - активный. И не может применяться по кредиту (кроме операции по закрытию расходных счетов на 5ххх раздел итоговой прибыли).
В вашем случае необходимо сторнировать документ на приобретение:
Дт 7210 Кт 3310 сумма минусом.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
