| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Отражение оплаты НДС за нерезидента в 300.00, оплачено больше чем доначислено |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Кара35 |
| Добавлено: | #1 Вт Дек 15, 2015 13:46:07 |
| Заголовок сообщения: | Отражение оплаты НДС за нерезидента в 300.00, оплачено больше чем доначислено |
Добрый день уважаемые форумчане! Необходима Ваша помощь по вопросу оплаты НДС за нерезидентов. Ситуация такая: в 3 квартале начисления по НДС за нерезидентов нет, но проведено доначисление за пред. период в сумме 200 000, а оплачено 300 000 тенге. В ФНО 300.00 по приложению 5 в разделе- предыдущие периоды- отразили оборот 1666 666(строка 300.005.004) и НДС (строка 300.05.005) 200 000 тенге, в строке оплата 300.05.006- 200 000 тенге. Вопрос в том: какую сумму отражать по ФНО 300.00 по строке 300.00.014 В? Мы поставили 200 000 тенге, согл строке 300.00.007. Разницу 100 000 тенге по оплате мы отразим в следующем квартале, если будет начисление. Правильно ли мы мыслим? С уваж. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #2 Ср Янв 06, 2016 14:37:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Кара35,
Правильно. |
|||