| Заполнение Приложения 7 к Декларации по НДС в 2009 году.
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Апр 15, 2009 12:42:04
|
|
|
Здравствуйте!
Есть вопрос относительно Приложения №7 к ф.300., т.е. реестр сч-фактур по реализованным товарам. Мы реализуем медицинскую продукцию без НДС, по новому Нал.кодексу обязаны выписывать сч-фактуры. За период их уже около 500.
В 300.07, мы должны указывать их все? или только сч-фактуры по товарам/услугам с НДС? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Апр 15, 2009 12:52:08
|
Сообщить модератору
|
|
| Tania говорит: |
|
по новому Нал.кодексу обязаны выписывать сч-фактуры |
а кто вас обязал выписывать счет фактуры, если нет НДС, накладные на отпуск товара, еще понятно. Укажите в каком НПА вас обязывают выписывать сч.ф.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Апр 15, 2009 12:52:52
|
|
|
| Tania говорит: |
|
За период их уже около 500. |
У Вас 1с лицензионная? Если так то до срока подачи отчета сделаете обновление 1с и там сможете сформировать отчет автоматически с любым количеством счет-фактур.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Апр 15, 2009 13:10:58
|
|
|
| 1955 говорит: |
| Tania говорит: |
|
по новому Нал.кодексу обязаны выписывать сч-фактуры |
а кто вас обязал выписывать счет фактуры, если нет НДС, накладные на отпуск товара, еще понятно. Укажите в каком НПА вас обязывают выписывать сч.ф. |
кодекс, ст. 263, п.2, пп2
Елена Т Да, 1 С лицензионная, просто не совсем вижу смысла в формировании подобного реестра, поскольку, в любом случае не будет стыковки для сравнения, т.к. Товары, приобретенные без НДС, все равно выносятся одной строкой.
Если я не права, поправьте меня. Буду рада любой помощи
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Апр 15, 2009 13:20:26
|
|
|
| Tania говорит: |
|
не совсем вижу смысла в формировании подобного реестра, поскольку, в любом случае не будет стыковки для сравнения |
Да, совсем полной стыковки не будет, но.
Смысл в том: отражают ли получение услуг и ТМЦ в полной мере у себя получатели товаров и услуг?
Есть такие которые у себя проводит из 10 только 1 счетфактуру, чтобы скрыть излишнюю реализацию, таким образом занижают налоги.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Апр 15, 2009 13:29:25
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Смысл в том: отражают ли получение услуг и ТМЦ в полной мере у себя получатели товаров и услуг? |
не совсем поняла, однако сделала для себя удручающий вывод: реестр надо сформировать, а потом можно и на покой, т.к. перепроверять надо будет в любом случае. Зато с ощущением выполненного долга перед государством.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Апр 15, 2009 13:38:34
|
|
|
еще одно сомнение по той же 300.07. по форме выводится общая сумма по реализации, сумма без НДС, сумма НДС. Как бы меня не стукнули за то, что сумма НДС не соответствует сумме без НДС. Страшно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Апр 15, 2009 13:44:29
|
|
|
| Solitary говорит: |
|
а почему страшно?! есть же облагаемые и необлагаемые обороты... |
ну, так все сч-фактуры пойдут одной группой, грубо на миллион без НДС, с НДС 10000. вот и повылазит. Сомнительно, что из данного реестра будет автоматически проводиться выборка на облагаемые и не необлагаемые.
короче, запуталась основательно. И это все больше стало походить на флуд. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Апр 23, 2009 00:01:54
|
|
|
так я окончательно запуталась, когда мы сдаем приложения 7, а когда 8???
7-е по нашим реализованным услугам, товарам, работам-а если их не было мы не сдаем???
а вот с 8-м - туго, его когда сдаем, когда приобритаем вообще или только у государства??? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Бух1977
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Апр 24, 2009 11:32:12
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
| Tania говорит: |
|
За период их уже около 500. |
У Вас 1с лицензионная? Если так то до срока подачи отчета сделаете обновление 1с и там сможете сформировать отчет автоматически с любым количеством счет-фактур. |
А нас программист сразу предупредил, что не успеет обновить программу, придется все вручную заносить, у нас в месяц более 200 счетов-фактур... Называется облегчили работу бухгалтерам!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Арахна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Апр 27, 2009 12:01:00
|
Сообщить модератору
|
|
и все же...
как быть с заполнением реестра счетов-фактур по реализованным тов. работам, услугам ?
не всем покуптелям выдаем с/ф, многие довольствуются чеком.
нужно ли в реестр вносить чеки?
если да, то где брать рнн покупателя?
если нет, то не будут ведь совпадать данные по реализации..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Апр 27, 2009 12:02:51
|
|
|
| Арахна говорит: |
|
то не будут ведь совпадать данные по реализации |
а где они не будут совпадать? вы по чекам и оборот не будете учитывать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ludmil@
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Апр 27, 2009 12:11:39
|
Сообщить модератору
|
|
так ведь и в декларации не указано, что сумма оборота по реализации 300.00.01 I А и 300.00.01 I в должны совпадать с общей суммой приложения 300.07, так что в самой декларации, думаю, указываем всю реализацию с НДС, а в реестре только выписанные счета-фактуры! Может я и не права, поправьте меня!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Апр 27, 2009 12:40:48
|
|
|
Я так же остановилась на том , что в реестр только заносится та реализация, где есть счета-фактуры, а без счетов фактуру в общую форму суммы заносятся
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гостья надолго
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Апр 27, 2009 17:19:37
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте всем!
У меня вопрос по данному приложению, мы реализуем товар и часто отписывали документы просто на частное лицо. Естественно, никаких номеров РНН у нас не имеется. Как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Апр 27, 2009 17:42:38
|
|
|
Из правил заполнения:
| Цитата: |
|
36. Данная форма предназначена для детального отражения сведений о счетах-фактурах, выписанных в отчетном периоде по реализованным товарам, работам, услугам. |
Данное приложение составляется по выписанным счет-фактурам.
Если на отгруженный товар счет-фактуры не выписывались значит не можете указывать в реесте если нет самой счет-фактуры.
Если они выписывались и отдавались покупателю без указания реквизитов, то Вы должны узнать реквизиты.
Если они выписывались просто так на отгруженный товар за день населению за наличку, то Вы имели право счет-фактуры не выписывать согласно ст.263 п.15 пп.3. Связи с этим думаю что Вам нужно аннулировать эти счет-фактуры и не включать их в реестр 300.07
Это мое мнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Арахна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Апр 27, 2009 19:29:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
| Арахна говорит: |
|
то не будут ведь совпадать данные по реализации |
а где они не будут совпадать? вы по чекам и оборот не будете учитывать? |
это я к тому что
цифры в строке "300.00.01 I" и сумма реализованных с/ф не будут одинаковы... если допускается такое, то и ладно, лишь бы не придрались...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Апр 27, 2009 20:36:16
|
|
|
если счет-фактуры аннулировать, то полетит вся нумерация за 1 квартал 2009 г. А другого выхода нет? слишком много переделывать. Может просто с нулями отправить вместо РНН?
Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд:
извините, уточняю, это я про частные лица.... у меня их много и все с фактурами и без РНН. Может свой написать туда?
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
если счет-фактуры аннулировать, то полетит вся нумерация за 1 квартал 2009 г. А другого выхода нет? слишком много переделывать. Может просто с нулями отправить вместо РНН?
извините, уточняю, это я про частные лица.... у меня их много и все с фактурами и без РНН. Может свой написать туда?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Апр 27, 2009 21:16:49
|
Сообщить модератору
|
|
333236
Вы из 1С-ки выгружаете? Тогда не вижу проблем, сделайте с-ф, выписанные частникам непроведенными и они не войдут в отчет.
Если Вы уже написали все вручную, то я бы все же переделала, время есть.
Просто нули или вообще без РНН не прокатит, сразу придет камералка.
Проставить Ваш РНН, думаю пройдет, но не вижу ни в 1, ни во 2 случае смысла.
Если есть время исправить сейчас и сдать нормально, зачем потом переделывать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Апр 28, 2009 08:51:25
|
|
|
Не из 1С, у нас К2, и заполняем мы вручную. А ничего не будет, если мы просто их не включим в отчет, вроде как все надо включать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Апр 28, 2009 10:22:29
|
|
|
Если счет-фактуры выдавались покупателям, то придется заполнить реестр, в ячеке РНН ничего не указываете, т.к. не знаете реквизиты покупателей.
Вам нужно уже учесть при выписке счф покупателям которые их требуют спрашивать РНН.
И по возможности узнать реквизиты по выписанным счет-фактурам за 1 квартал, чтобы внести доп.отчетам изменения по внесению реквизитов РНН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Вт Апр 28, 2009 10:56:12
|
Сообщить модератору
|
|
| 333236 говорит: |
|
если счет-фактуры аннулировать, то полетит вся нумерация за 1 квартал 2009 г |
А нигде не сказано, что нумерация счетов-фактур дожна быть строго сквозная и попорядку.
Просто не показывайте в реестре эти счета-фактуры, по которым была отгрузка частникам без РНН, и все.
А в К2 тоже можно откатить такие документы и они не попадут в реестр.
| 333236 говорит: |
|
у нас К2, и заполняем мы вручную. |
Стесняюсь спросить, вы всегда вручную заполняли, или за прошлые периоды Ф307.00 все-таки выгружали из программы, а за этот квартал только выгрузки пока нет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Вт Апр 28, 2009 11:12:42
|
|
|
Не стесняйтесь, 5 лет работаю в этой программе и всегда вручную заполняю, а потом сверяю с К2 (ранее Лукой)! Мне так удобнее, хоть это и глупо. Но в течение квартала могут быть ошибки, а тка заодно двойная проверка. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Вт Апр 28, 2009 11:24:12
|
Сообщить модератору
|
|
А, т.е. в программе выгрузка есть, просто вы все-равно заполняете вручную, а потом сравниваете с выгрузкой.
Просто я Лукой занимаюсь, вот и была шокирована вашей фразой "у нас К2, и заполняем мы вручную. "
Тогда ладно...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Вт Апр 28, 2009 11:41:29
|
|
|
Я поняла, что вы занимаетесь К2, раньше вы давали ответы по Луке! Тогда просто заполняем 300.07 и не включаем туда ч.л. без РНН. А в общую сумму реализации вкл. все. И тогда не будет совпадать приложение с основной формой. Это нормально?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Пн Май 04, 2009 09:33:11
|
|
|
Помогите мне разобраться в вопросах в приложении 300.07:
1)столбец В - отражается РНН покупателя, а если покупатель частное лицо, то кокой РНН указывать? Ведь у мы не ходим в магазин с РНН.
2) столбец F - указывается всего стоимость товаров, работ, услуг, указанных в счете-фактуре, без учета налога на добавленную стоимость, т.е. в эту графу включается и освобожденный оборот?
3) столбец Н - заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре. Ничего из вышесказанного не поняла, объясните популярно.
сообщение перенесено = Solitary
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Пн Май 04, 2009 15:37:52
|
Сообщить модератору
|
|
| Helen говорит: |
|
в ф.300.07 при реализации товара частным лицам какой ставить РНН? |
Если Вы выписали счет-фактуру частному лицу, то наверняка указали в ней реквизиты покупателя, ФИО и РНН?
Если же реализация прошла без счет-фактуры, по накладной и кассовому чеку, то факта выписки счет-фактуры не было и включать в форму 300.07 тоже нечего.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ольга Робертовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пн Май 04, 2009 15:56:22
|
|
|
Здраствуйте, помогите разобраться.
Заполняю ф 300,00, приложение №7, меня интересует графа H, в пояснении написано: "В графе H указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость.При этом графа H заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре." Это как???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пн Май 04, 2009 16:02:31
|
|
|
Elis ищет, ждите
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
| AWA говорит: |
| Helen говорит: |
|
в ф.300.07 при реализации товара частным лицам какой ставить РНН? |
Если Вы выписали счет-фактуру частному лицу, то наверняка указали в ней реквизиты покупателя, ФИО и РНН?
Если же реализация прошла без счет-фактуры, по накладной и кассовому чеку, то факта выписки счет-фактуры не было и включать в форму 300.07 тоже нечего. |
С этим не согласна, сумма не сойдется по реестру и самой 300
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пн Май 04, 2009 16:17:58
|
Сообщить модератору
|
|
| Ольга Робертовна говорит: |
|
Народ, подскажите, если мы выписывали счет-фактуру на частное лицо, без РНН, как отразить это в форме 300.07, плиз |
По этому вопросу однозначно, если вы действительно выписывали счет-фактуру на частное лицо, причем выдали ее покупателю на руки, то вы должны были взять у такого покупателя, потребовавшего у вас СФ все необходимые реквизиты - ФИО, РНН, адрес и все дела.
Если же вы просто регистрируете в своем учете все счета-фактуры по всей реализации, а выдаете их только тем, кто дал свои реквизиты (в основном юр.лицам и ИП), то я считаю - указывать в Ф300.07 нужно только такие СФ с
Другими словами - вы должны указать все счета фактуры, которые вы обязаны были выписать.
А если вы имели право не выписывать СФ, как это происходит при реализации физлицам за наличный расчет через ККМ, то представьте, что вы этот СФ и не выписывали.
Т.е. в учете у вас он, конечно, может и присутствовать, но это не "счет-фактура", в прямом и юридическом понимании этого слова.
Это просто документ на реализацию.
К тому же нет нигде требования по обязательномй последовательной нумерации этих документов, т.е. прямого (да и косвенного) запрета на "дырки" в нумерации СФ нет.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Gwen, нет нигде требования, чтобы сумма по Приложению сходилась с суммой всего оборота по реализации.
Если бы это требование было бы, то тогда бы таки и писалось бы "сумма в поле такое-то переносится из Приложения такого-то"
Как всегда и делается, когда сумма по приложению равняется сумме в итоговом поле отчета.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
С полученными СФ я считаю, что здесь нужно указывать все СФ, и от плательщиков НДС, и от неплательщиков НДС.
Там же есть отдельные колонки для Оборота, для НДС в документе, и для НДС, который вы хотите (и имеете право) взять в зачет.
И не зря же там уже отказались от колонок с информацией по номеру, серии и дате Свидетельства по НДС.
Это еще одно подтверждение того, что полученные СФ нужно указывать все, даже от неплательщиков, не имеющих свидетельства.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Натали-79
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#39 Пн Май 04, 2009 18:48:15
|
Сообщить модератору
|
|
| Elis говорит: |
Другими словами - вы должны указать все счета фактуры, которые вы обязаны были выписать.
А если вы имели право не выписывать СФ, как это происходит при реализации физлицам за наличный расчет через ККМ, то представьте, что вы этот СФ и не выписывали. |
Вы знаете я наверное окончательно начинаю тупить,  , в этом случае я НДС к начислению ставлю, но в приложении у меня не будет расшифровки этой суммы НДС?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Пн Май 04, 2009 18:51:38
|
|
|
| Натали-79 говорит: |
|
в этом случае я НДС к начислению ставлю, но в приложении у меня не будет расшифровки этой суммы НДС |
Я также думаю, т.к. не выписана счф на данный оборот по реализации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Натали-79
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#41 Пн Май 04, 2009 19:04:59
|
Сообщить модератору
|
|
а если сф была все таки выписана, на физ лицо без указания его данных, НДС к начислению был поставлен согл. этой с/ф, то тут как быть? замкнутый круг, но к-н из бух-ров по данному вопросу консультировался у самих налоговиков или нет? что делать и куда эту сумму?  чем брольше читаю тем меньше понимаю(((
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Пн Май 04, 2009 19:31:30
|
|
|
1. Отгружено/выполненно не "населению за наличн.расчет"- оформляете счф с реквизитами покупателя, включаете в реестр, итого сумма Х .
2. Отгружено/выполненно "населению за наличный расчет с выдачей чека ККМ"- оформление счф не требуется, не включаете в реестр, итого сумма У.
Всего "оборот по реализации облагаемый НДС" = Х+У=Z
Сумма "оборота по реализации облагаемый НДС" по 300 форме =Z, в том числе по "реесту счф выданных" на сумму Х.
| Натали-79 говорит: |
|
сф была все таки выписана, на физ лицо без указания его данных, |
Оформление счет-фактуры не требуется, выписка такой счф была ошибочной, не включаете в реестр.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Пн Май 04, 2009 20:14:38
|
|
|
Здраствуйте, помогите разобраться.
Заполняю ф 300,00, приложение №7, меня интересует графа H, в пояснении написано: "В графе H указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость.При этом графа H заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре." Это как??? помогите, не догоняю....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Пн Май 04, 2009 20:27:11
|
|
|
| Цитата: |
7) в графе G указывается сумма налога на добавленную стоимость, указанного в счете-фактуре;
8) в графе Н указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость. При этом графа Н заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре. |
Это для условий приведенных выше в правилах
| Цитата: |
6) в графе F указывается всего стоимость товаров, работ, услуг, указанных в счете-фактуре, без учета налога на добавленную стоимость.
При этом налогоплательщики, выписывающие счета-фактуры, с учетом особенностей, установленных статьей 264 Налогового кодекса. В данной графе указывается общая сумму облагаемого оборота, отраженная в счете-фактуре с учетом стоимости работ и услуг, выполненных и оказанных перевозчиками и (или) поставщиками в рамках договора транспортной экспедиции.
Комиссионеры, выписывающие счета-фактуры, с учетом особенностей, установленных пунктом 18 статьи 263 Налогового кодекса, указывают общую сумму облагаемого оборота, отраженную в счете-фактуре, выставленном комиссионеру комитентом, исходя из стоимости товаров, работ, услуг, по которой они предоставлены комиссионеру с целью реализации; |
Если у Вас нет таких оборотов, то графа H не заполняется Вами, т.к. в правилах указано
| Цитата: |
|
При этом графа H заполняется в случае, если указанная в графе G сумма налога на добавленную стоимость меньше суммы, указанной в счете-фактуре |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Lyubov-ccs
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Май 05, 2009 14:00:27
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть ли на форуме транспортно-экспедиторские компании? как вы заполняете форму 300.07? У меня три ситуации:
1. счет фактура с НДС за услуги, которые я вчистую перевыставляю покупателю (моего дохода в ней нет, соответственно и моего НДС тоже нет)
2. счет фактура с учетом облагаемых оборотов подрядчиков, с их НДСом, мой доход НДС не облагается (международная перевозка)
3. Счет фактура, чисто за мои услуги в которой начисленная сумма НДС полностью моя.
Если руководствоваться правилами составления формы,
то в графе F я указываю всего стоимость товаров, работ, услуг , указанных в счете фактуре без учета НДС. При этом так как я являюсь транспортно-экспедиторской компанией (ст 264) в данной графе я указываю общую сумму оборота (облагаемого и (или) необлагаемого) по реализации товаров, работ и услуг, отраженную в счет-фактуре, с учетом стоимости работ и услуг, выполненных и оказанных перевозчиками и (или) поставщиками в рамках договора транспортной экспедиции.
В графе G я указываю общую сумму НДС (и нашу если есть) и подрядчиков так как в правилах написано "... в графе G указывается сумма НДС, указанного в счет-фактуре..."
Что я должна писать в графе Н?
Ситуация 1: 0?
Ситуация 2: 0?
Ситуация 3: 0?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Май 05, 2009 15:31:54
|
|
|
| Lyubov-ccs говорит: |
В графе G я указываю общую сумму НДС (и нашу если есть) и подрядчиков так как в правилах написано "... в графе G указывается сумма НДС, указанного в счет-фактуре..."
Что я должна писать в графе Н? |
В графе G как раз таки Вы ставите общий НДС по счет-фактуре, а в графе Н ставите НДС именно по Вашим оборотам.
1. Без разницы что перевыставление, всё как и у обычных людей.
2.G-общ.НДС по счф, Н-0 т.е Ваш начисленныйНДС
3.G-общ.НДС по счф, Н- сумма, т.е.Ваш начисленный НДС
Это мое мнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Lyubov-ccs
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#47 Вт Май 05, 2009 16:24:38
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
В графе G как раз таки Вы ставите общий НДС по счет-фактуре, а в графе Н ставите НДС именно по Вашим оборотам.
1. Без разницы что перевыставление, всё как и у обычных людей.
2.G-общ.НДС по счф, Н-0 т.е Ваш начисленныйНДС
3.G-общ.НДС по счф, Н- сумма, т.е.Ваш начисленный НДС
Это мое мнение. |
[/quote]
Т.е. в ситуации №1 в графе Н ставить ноль?
А если в ситуации №3 я поставлю свой начисленный НДС, он же самый у меня будет в графе G? Это же противоречит правилам составления формы 300.07. "... в графе Н указывается сумма начисленного налога на добавленную стоимость. При этом графа Н заполняется в случае, если подлежащая указанию в данной графе сумма налога на добавленную стоимость, меньше суммы, указанной в счет-фактуре..."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Вт Май 05, 2009 16:36:49
|
|
|
1 и 3 пункт
-Да, G-сумма Вашего НДС, H- ничего не ставите.
| Елена Т говорит: |
|
2.G-общ.НДС по счф, Н-0 т.е Ваш начисленныйНДС |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Май 06, 2009 12:29:16
|
|
|
Такой вопрос:
как известно на Частное лицо счет фактура не выписывается, отсюда как следствие сумма НДС по частному лицу не попадает в реестр 300.07 по реализованным товарам, работам, услугам
Правильно ли это Не будет ли данный момент нарушением?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
