| Встречная проверка НК по НДС ?
|
|
|
|
#1 Пт Сен 26, 2014 12:54:06
|
|
|
ТОО"А" плательщик НДС заключило договор аренды помещения с ТОО"Б" плательщиком НДС с ноября 2012г. С ноября 2012г. по 31.01.2013г. ТОО"Б"получала с/ф и оплачивала их как положено.С февраля 2013г. ТОО"А"стало выставлять с/ф филиалу ТОО"Б" не плательщику НДС и оплату производил филиал ТОО"Б" со своего р/сч.В данный момент в ТОО"Б" идет налоговая проверка и НК запросил у ТОО"А" по встречной проверке акты сверок и и документы к ним по БИНу ТОО"Б".Гл.бухгалтер ТОО"Б" считает что ТОО"А" должено предоставить акты сверок и документы к ним не только ТОО"Б" но и филиала ТОО"Б".(у филиала другой БИН и р/сч)Прав ли гл.бух ТОО"Б"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Сен 26, 2014 13:48:43
|
|
|
| Alberas говорит: |
|
В данный момент в ТОО"Б" идет налоговая проверка и НК запросил у ТОО"А" по встречной проверке акты сверок и и документы к ним по БИНу ТОО"Б |
Считаю,что Вы должны выполнить запрос Налогового органа и представить
| Alberas говорит: |
|
акты сверок и и документы к ним по БИНу ТОО"Б |
.
В случаи,если НО запросит акты сверок и документы
| Alberas говорит: |
|
филиала ТОО"Б |
,то Вы их также представите.
Т.е. в данной ситуации ,Вы обязаны выполнять требование налогового органа ,а не
| Alberas говорит: |
|
".Гл.бухгалтера ТОО"Б" |
.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Сен 26, 2014 14:44:04
|
|
|
спасибо ,я тоже так думаю .Но гл.бух ТОО"Б" считает что если они платят НДС значить это все должно быть к одном акте сверке.хотя в 300 форме ТОО" А" с/ф фактуры выставляет филиалу и бин стоит филиала
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Сен 26, 2014 14:52:19
|
|
|
| Alberas говорит: |
|
ТОО" А" с/ф фактуры выставляет филиалу и бин стоит филиала |
Предлагаю:
http://www.balans.kz/post355001.html
С 01.01.2009 г.филиалы не являются плательщиками НДС.
С ув.
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
т.е.не состоят на рег.учете в качестве плательщика НДС.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Сен 26, 2014 15:37:34
|
|
|
ну да филиал не плательщик НДС
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
я что то не поняла выражение " у вас разные ТООшки или просто голова и филиал"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Сен 26, 2014 15:57:13
|
|
|
| Alberas говорит: |
|
я что то не поняла выражение " у вас разные ТООшки или просто голова и филиал" |
То и значит, что если одна фирма является филиалом другой, то первая которая головная отчитывается по НДСу своему и филиальному сама, потому что как вам сказал выше esiphi, филиалы юридических лиц с 01.01.2009 года не являются плательщиками НДСа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Сен 29, 2014 09:09:35
|
|
|
Прочитала ветки по этому вопросу и пришла к выводу что с февраля 2013 по 31 декабря 2013г. ТОО"А" выставляла с/ф на филиал ТОО"Б" и
в строке "пункт назначения поставляемых услуг" -указывали адрес филиала
в строке "грузополучатель" (9)указывали реквизиты филиал
и в строке "покупатель" (10),(10а),(10б) -указывали реквизиты филиал а надо было реквизиты головной организации
Сейчас наверное нельзя изменить с/ф и перездать 300 декларацию за 2013г. так как в ТОО Б" идет налоговая проверка а в ТОО" А" встречная налоговая проверка .Может все таки можно что то сделать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Сен 30, 2014 09:18:15
|
|
|
| Ведмедев говорит: |
|
Alberas, вы определитесь, у вас разные ТООшки или просто голова и филиал? |
Конкретна ответьте кто из А и Б является чьим филиалом. Только не голословно, а на основании документов с юстиции.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Сен 30, 2014 14:22:28
|
|
|
ТОО"А" арендодатель ТОО"Б" головное предприятие ,а филиал ТОО"Б" он прямо так и называется " Филиал ТОО"Б" структурное подразделение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Окт 02, 2014 10:58:26
|
|
|
Alberas, после того как ТОО "А" стало выставлять доки на филиал ТОО "Б" было подписано доп соглашение с ТОО "Б" о перемене лиц в договоре?
Если этого не сделано, то гл. бухгалтер ТОО "Б" не верно считает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
