| Заполнение формы 101.02 по сроку до 20 декабря.
|
|
|
|
#1 Пн Дек 12, 2011 15:07:44
|
|
|
Такая ситуация : Ежемесячно платим по 3 млн КПН ,согласно расчету по форме 101.02. Но видим какртину в конце года ,что прибыль у нас намного меньше и соответственно КПН будет меньше .Хотим подать 101.02 до 20 декабря на уменшьшение КПН за декабрь. Возникли вопросы :
1. Вид расчета очередной или дополнительный ?
2. Какие строки заполнять ,не могу поняьть . Помогите пожалуйста.
P.S В расчете который отправила до 20 апреля 2011 года такие данные :
строка 101.02.002 - 27 млн.
строка 101.01.005- 3 млн.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Дек 12, 2011 15:24:41
|
|
|
ясмин79,
| ясмин79 говорит: |
|
Хотим подать 101.02 до 20 декабря на уменшьшение КПН за декабрь. |
.
| ясмин79 говорит: |
|
Вид расчета очередной или дополнительный ? |
Дополнительный.
| ясмин79 говорит: |
|
строка 101.01.005- 3 млн. |
Необходимо,Стр.101.02.005- минус 3 000 000 т.г.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Дек 12, 2011 15:40:17
|
|
|
esiphi , скажите плиз, а строка 101,02.002 остается пустой ?
получается только в строке 101.01.005 поставить (- 3млн) ? И все ? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Окт 21, 2013 12:36:53
|
|
|
Добрый день,вновь такая же ситуация : заявили на 2013 год больше ,чем фактически получается . Можно ли отсторнировать октябрь ,ноябрь ,декабрь ? Если да , то можно доп.отчет по форме 101.02 отправить сегодня (21 октября) ,не будет ли нарушения по сроку ?
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
P.S. Ежемесечную оплату не производим, так как у нас переплата с прошлого года
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Окт 21, 2013 12:57:04
|
|
|
К сожалению у меня нет тех.условий для подключения к вебинару , к тому же нахожусь в декретном отпуске. А вопрос решить надо сегодня. Подскажите , плиз .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Окт 21, 2013 13:31:59
|
|
|
| ясмин79 говорит: |
|
не будет ли нарушения по сроку ? |
я что-то про сроки не понимаю, в чем нарушение? если вы до срока уплаты отправите допик, то к сроку уплаты "сядет" корректировка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Окт 21, 2013 13:38:25
|
|
|
| Мара говорит: |
|
я что-то про сроки не понимаю, в чем нарушение? |
Срок до 20 числа каждого месяца можно отправить допик , получается если отсторнировать октябрь , до можно отправить 21 числа ( так как 20 выходной) ?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
И еще вопрос , сторнирую только строку 101.02.004 ? Помогите плиз
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Окт 21, 2013 14:13:10
|
|
|
Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?
Добавлено спустя 17 секунд:
Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Окт 21, 2013 14:26:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
При этом дополнительный расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, составляется исходя из предполагаемой суммы дохода за отчетный налоговый период и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу.Суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащие уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, с учетом корректировок, указанных в дополнительных расчетах сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, не могут иметь отрицательное значение.
Дополнительный расчет сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащих уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, может быть представлен не позднее 20 декабря налогового периода.
И как я понимаю, есть только срок для последней корректировки. А где
| ясмин79 говорит: |
|
Срок до 20 числа каждого месяца |
?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Окт 21, 2013 14:33:21
|
|
|
| ясмин79 говорит: |
|
чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ? |
Предлагаю:
1.21 октября-срок представления доп.ф.101.02(ст.33 НК РК).
2. до 25 октября-срок оплаты.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Окт 21, 2013 15:11:48 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ясмин79 говорит: |
|
Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ? |
Да. П.8 ст 141 Налогового кодекса.
| Мара говорит: |
|
и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по КПН, то есть до 25 числа. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Окт 23, 2013 11:26:25
|
|
|
Всем большое спасибо за участие.
Еще один вопрос ,если я отправляю сейчас корректировку , то автоматически начисление сядет с минусом за все 3 месяца (октябрь ,ноябрь ,декабрь)?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Окт 23, 2013 11:33:14
|
|
|
| ясмин79 говорит: |
|
если я отправляю сейчас корректировку , то автоматически начисление сядет с минусом за все 3 месяца (октябрь ,ноябрь ,декабрь)? |
Нет, только можете корректировать ноябрь-декабрь, т.к. 20 октября уже прошло.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Окт 23, 2013 11:41:43
|
|
|
| Каимова Ольга говорит: |
|
Нет, только можете корректировать ноябрь-декабрь, т.к. 20 октября уже прошло. |
А как же
| Мырзабаева Б.М. говорит: |
ясмин79 говорит:
Скажите , плиз по сроку , чтобы откорректировать октябрь ,нужно отправить доп. до 25 числа ?
Да. П.8 ст 141 Налогового кодекса.
Мара говорит:
и представляется за месяцы отчетного налогового периода, по которым не наступили сроки уплаты авансовых платежей по КПН, то есть до 25 числа. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Дек 20, 2013 16:33:30
|
|
|
Здравствуйте. У меня такой вопрос: за 2012 год убыток 1 000 000. За 2013 г. налогооблагаемый доход составил 500 000. 101.02 за 2013 г. сдали исходя из предполагаемой суммы КПН 10 000. Нужно ли сдавать дополнительную форму 101.02 и корректировать КПН на большую сумму или нет, потому что имеются переносимые убытки с 2012 года?
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Дек 20, 2013 17:11:40 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| ТайнаTayna говорит: |
|
Нужно ли сдавать дополнительную форму 101.02 и корректировать КПН на большую сумму или нет, потому что имеются переносимые убытки с 2012 года? |
Учитывая переносимые убытки (1000 000) у Вас КПН к уплате не возникает, а значит нет необходимости сдавать дополнительные форму 101.02. Если только уменьшить АП по КПН на сумму последнего платежа за декабрь (833 тг)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
. По старинке уже не отвечают на этом форуме ?
