| Выдача заработной пплаты сотруднику из задолженности дистрибьютора
|
|
|
|
#1 Ср Янв 17, 2007 12:57:19
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236208#236208
У меня в регионах есть торговые представители, которым платим зарплату Также в этом же городе есть дистрибьютор, который мне должен за товар. Я хочу, чтобы мой сотрудник там на месте получил свою з/п у дистрибьютора в счет погашения его задолженности.
Я делаю доверенность на своего сотрудника на получение денежных средств на такую-то сумму. По этой доверенности он получает деньги у дистрибьютора. Все довольны.
Такой вопрос. Для меня это выручка - значит я должна эту сумму вначале оприходоватьв кассе, пробить фиск.чек, а затем сделать расходник на сотрудника - выдача з/п. Но сотрудник физически в Алматы не приезжал, значит расписаться в расходнике не сможет. Или я могу просто сделать взаимозачет Д 681 (сотрудник) - К 301 (дистрибьютор).
Как думаете, что можно придумать...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Янв 17, 2007 13:48:22
|
Сообщить модератору
|
|
Зачем тогда расходник, если бух.справка?
Отправить нетрудно, но... что ж получается у меня сотрудник как-бы каждый месяц приезжает в Алматы за зарплатой? причем приезжает за свой счет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Янв 17, 2007 13:52:29
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
то ж получается у меня сотрудник как-бы каждый месяц приезжает в Алматы за зарплатой? причем приезжает за свой счет |
карт-счета отменили ? а дистрибьютор пусть перегоняет вам на р/с...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Янв 17, 2007 14:11:51
|
Сообщить модератору
|
|
Карт-счета не отменили. Дистрибьютор по графику должен оплачивать позже, но согласен выплатить на месте сумму равную з/п торгового представителя. Пока согласен, хотели забрать деньги
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Янв 17, 2007 20:32:48
|
Сообщить модератору
|
|
Я думаю, что выручку в наличной форме оплаты вы обязательно дожны провести ч/з ККМ. Так что операция с взаимозачетом 301 и 681 мне кажется сомнительной.
Только если ваш работник возьмет наличные у дистрибьютера, внесет от их лица на ваш расчетный счет, а вы перечислите ему на карт-счет (есть же у вашего работника карт-счет?). Потеряете, правда, только на оплате услуг банка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Янв 19, 2007 10:59:49
|
Сообщить модератору
|
|
Я считаю, что провести через ККМ сумму вы по-любому должны...
А расходники у меня тоже встречаются, которые мы по почте отправляем сотрудникам, которые не в нашем городе...
Проверки были - все нормально... И аудит, и налоговики...
Главное- что подписи действительные, а был ли сотр в городе или не был - кого волнует???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Янв 19, 2007 11:13:06
|
Сообщить модератору
|
|
имхо:
1.выбить чек действительно надо, тк
| Julia говорит: |
|
Для меня это выручка - значит я должна эту сумму вначале оприходоватьв кассе, пробить фиск.чек |
2.сделать расходник тоже надо, тк вам нужен документ подстверждающий выплату ЗП.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Мар 02, 2009 16:01:11
|
|
|
Здравствуйте! Вопрос: У нас имееться 2- е компании , на одну из компаний заключили договор с заказчиком на сумму 402000 заказчик оплачивает часть суммы по договору на одну компанию ,а потом вторую часть суммы 201000 ошибочно оплатил на нашу 2-ую.компанию ,ни каким боком на этот объем. Как нам закрыть суммы но мы счет фактуру на 1-ую компанию закрыли. Вот но оплата зависает ровно на 201 000 тенге. Подскажите какие проводки сделать. Что бы не наодной ни на дрю не висели кр. Дт.задолженность.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Мар 03, 2009 08:11:46
|
|
|
| *САМ* говорит: |
Вообще, я считаю, что правильнее было бы вернуть им сумму на основании их письма обратно, и чтобы они отправили в ту фирму.
Взаимозачет ИМХО здесь не подойдет. |
Согласна. А если не хотите возвращать деньги, то проведите через кассу (оформите документами).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Мар 05, 2009 17:42:57
|
|
|
а можно попробовать так, взять сумму которая ошибочно пришла и продать на эту сумму товар 1-ой компании не отправлять обратно сумму заказчику,а по другому не можем, потому что мы продали 1ую компанию с 01,01,09 . не имеем право , только подскадите какие обязательства возникнут у заказчика перед подрядчиком и перед 1-ой компанией и 2-ой компанией какие будут проводки. Только вот в этом вопрос и все. напишитие проводки как это будет выглядеть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
