» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по корпоративному подоходному налогу, форма 100.00,

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Полина(Polina)
Добавлено: #1  Ср Апр 18, 2012 12:23:41
Заголовок сообщения: Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по корпоративному подоходному налогу, форма 100.00,
Подскажите пожалуйста, строки 100.17.063 и 100.17.064, должны ли заполняться графы A и В? В файле эксель от баланса они закрашены синим, и не заполняются.
Сверку по стр. 100.17.064 нужно делать по графе С?

И ущё один вопрос: у меня не идёт сверка, не соответствует разница строк 100.00.063 и 100.00.065 с величиной строки 100.17.064. Понимаю, что где-то, что-то упустила, но знаю что по НУ всё правильно, а вот по БУ, не всё ясно.... Проблема в том, что у меня нет времени, обороты очень большие, косяков много, и работаю в данной компании третью неделю, а тут уже квартальный нужно делать и ещё много чего.... Будет ли нарушением, если отправить декларацию 100, как есть, а потом сделать допик и откорректировать сверку когда будет время, скорей всего во втором полугодии уже?
Автор: Nemo
Добавлено: #2  Ср Апр 18, 2012 12:35:22
Заголовок сообщения:
Полина(Polina) говорит:
Подскажите пожалуйста, строки 100.17.063 и 100.17.064, должны ли заполняться графы A и В? В файле эксель от баланса они закрашены синим, и не заполняются.

не должны заполняться. Читаем правила.
Правила заполненения формы 100 за 2011 год говорит:
63) в строке 100.17.063:
в графе С указывается разница между доходами и расходами, определяемая как разность строк 100.17.029С и 100.17.062С;
64) в строке 100.17.064:
в графе С указывается налогооблагаемый доход, определяемый как сумма строк 100.17.001 и 100.17.002, скорректированный на сумму строки 100.17.063. Данная сумма должна соответствовать налогооблагаемому доходу, определенному как разность строк 100.00.063 и 100.00.065.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ