| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Бухгалтерские проводки по корректировке НДС, ранее отнесенного в зачет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 27, 2012 23:44:35 |
| Заголовок сообщения: | Бухгалтерские проводки по корректировке НДС, ранее отнесенного в зачет? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=680986#680986 Здравствуйте Подскажите как сделать корректировку НДС ранее взятого в зачет ? Какими проводками ? То у меня на сч 3130 сумма с минусом выходит, то вообще неправильная сумма выходит. То сумма на 1420 ставится, хотя я при списании ТМЗ (недостача при инвентаризации) поставила галочку что это корректировка НДС ранее отнесенного в зачет и указала сч 3130. проводка: Дт 7212 Кт 1330 Дт 3130 Кт 1420 И еще. У меня на счете 1420 висела сумма 758 тенге переплаты НДС на сч 3130 до списания был 0 (ноль) так как погасили задолженность по налогу, даже переплатили. А после списания ТМЗ путаница получилась. Подскажите. |
|
| Автор: | Yulya |
| Добавлено: | #2 Ср Мар 28, 2012 09:40:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Корректировка НДС ранее взятого в зачет делается проводкой: Дт 7212 Кт 1420. В документе списания ТМЗ указываете счет 7212. Т.е. в итоге у Вас получается: Дт 7212 Кт 1330- на сумму ТМЗ Дт 7212 Кт 1420- на сумму НДС |
|
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #3 Ср Мар 28, 2012 11:02:15 |
| Заголовок сообщения: | |
На основании чего яя отнесу НДС на счет 7212 ? Само списание ТМЗ я уже отношу на 7212. Получается надо поставить галочку "корректировка НДС ранее отнесенного в зачет" и указать счет 7212 ? Мне кажется что там надо указать счет НДС. Добавлено спустя 50 минут 48 секунд: Что мне делать с НДС-м ? Какие проводки мне указать ? |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #4 Ср Мар 28, 2012 12:34:35 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Указали не верно. От этого и вся путаница. Надо указать
Либо если если у вас есть такой же товар на сч 1330. |
|||||
| Автор: | Margarita |
| Добавлено: | #5 Ср Мар 28, 2012 13:04:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы знаете я отнесла на сч 7212, перепровела закрытие периода, а НДС на счете 1420 до сих пор висит, а сумма НДС ранее принятого в зачет еще стоит на сч 3130 |
|
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #6 Ср Мар 28, 2012 14:54:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Margarita, попробуйте снять проводки с закрытия периода, изменить время в конец дня и снова провести. |
|
| Автор: | korgan |
| Добавлено: | #7 Пн Июл 11, 2022 16:12:01 |
| Заголовок сообщения: | |
В связи с событиями 05-07.01.2022г.в г. Алматы у нас разграбили магазин - НДС на украденный товар убирать из зачета в связи с чрезвычайной ситуацией? Атамекен и Акимат г. Алматы выплатили возмещение в размере себестоимости украденных вещей,без НДС. Помогите пожалуйста разобраться, налоговики говорят-НДС корректировать! |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #8 Пн Июл 11, 2022 16:30:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну если не докажете, что ситуация была чрезвычайной, то по ст. 404 корректировать |
|
| Автор: | Алиса |
| Добавлено: | #9 Ср Июл 13, 2022 14:17:07 |
| Заголовок сообщения: | |
korgan, приняты изменения в НК относительно январских событий Вот здесь посмотрите https://uchet.kz/week/nalogovyy-kodeks-izmeneniya-zrk-135-vii-ot-11-iyulya-2022-goda-/?fbclid=IwAR3JiPqTzTM-VyYelRbF_7J3qRin54lkjkAqL5MYPtIOqv7GyoEnKfZgd6k |
|
| Автор: | korgan |
| Добавлено: | #10 Ср Июл 13, 2022 16:11:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Алиса! Все полгода волновалась за доход и НДС по возмещению за январский ущерб! Ведь сумма похищенного товара не пойдет на вычеты, и поэтому с корректировкой НДС неизвестно было! |
|
| Автор: | karmnv |
| Добавлено: | #11 Пн Сен 05, 2022 13:11:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если автомашина реализована, но остались недосписанные от пробега автошины. Я списываю их остаточную стоимость на 7410, а должна ли я НДС корректировать? Спасибо. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #12 Вт Сен 06, 2022 09:57:26 |
| Заголовок сообщения: | |
karmnv, так как машина продана, то данные расходы в целях получения дохода, корректировать не надо. |
|