| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно расчитать ск-ко нужно заплатить НДС в бюджет? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Alina_12 |
| Добавлено: | #1 Чт Мар 15, 2012 10:01:37 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно расчитать ск-ко нужно заплатить НДС в бюджет? |
Помогите, пожалуйста,я новичок в этом деле. :unknown: Как правильно расчитать ск-ко нужно заплатить НДС в бюджет? И что значит взять в зачет? (при пропорциональном методе отнесения в зачет НДС). |
|
| Автор: | Омарова Д.М. |
| Добавлено: | #2 Чт Мар 15, 2012 22:07:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Alina_12, вы документы выписывали по реализованным товарам, работам, услугам? С НДС? Вот весь сложите по выписанным СФ и уплатите в бюджет. Предлагаю сначала разобраться с начислением НДС, а потом переходить к зачету. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова | ||
| Добавлено: | #3 Чт Мар 15, 2012 22:22:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я бы даже сказала, что надо не по выписанным счетам-фактурам считать. Еси была реализация физическим лицам, то счета-фактуры могли и не выписывать. Поэтому лучше всего взять весь оборот по реализации и посчитать с него НДС. Alina_12, вы как бухучет ведете, в какой-то программе или вручную? Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Если встал этот вопрос, значит у вас были и необлагаемые обороты по реализации? Тогда берете только облагаемый оборот и с него считаете НДС. |
|||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #4 Чт Мар 15, 2012 22:29:27 |
| Заголовок сообщения: | |
можно применить простую формулу. Вычесть из Кт 3130 Дт 1420. Получится сумма к начислению, а если с минусом, то сумма в зачет. |
|
| Автор: | Alina_12 | ||||
| Добавлено: | #5 Пт Мар 16, 2012 09:40:21 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
У меня 1С версия 7.7 А где мне посмотреть весь оборот по реализации? Как посчитать НДС к оплате? НДС в зачет я беру так: открываю карточку счета 1420,см.Обороты за период по Дебету и делаю проводку на эту сумму Дт3130-Кт1420 -правильно? Что делать дальше? |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова | ||||||||
| Добавлено: | #6 Пт Мар 16, 2012 10:03:24 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Alina_12, не надо цитировать весь пост. Цитируйте только в том случае и ту часть сообщения, когда без цитаты непонятно, о чем речь.
Проводка правильная, но в 1С это делается документом "Закрытие периода". Если в течение квартала вы правильно делали начисление НДС при реализации, то наилучший совет:
После проведения документа "Закрытие периода", сумма НДС к уплате в идеале должна быть равна кредитовому сальдо по счету 3130. Но это в том случае, если у вас не было на конец квартала переплаты или недоимки по НДС. Еще лучше заполнить налоговые регистры к форме 300 и саму форму 300 и в результате сумма в строке 300.00.029 и будет той самой суммой к уплате. PS А вы вообще бухгалтер? Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
По кредиту счетов раздела 6000 Остался вопрос с пропорциональным методом. Вы не ответили на вопрос:
Потому что в случае положительного ответа не весь НДС, отраженный по дебету счета 1420, идет в зачет. |
|||||||||
| Автор: | Alina_12 |
| Добавлено: | #7 Пт Мар 16, 2012 10:11:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Я начинающий бухгалтер,пока только всему учусь. Налоговые регистры заполняет главный бухгалтер,закрытие периода тоже делает она. |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #8 Пт Мар 16, 2012 10:22:09 |
| Заголовок сообщения: | |
В любом случае, конечный результат - сумма к уплате по строке 300.00.029. Именно она сядет на лицевой счет. Ну а уже конкретно, сколько надо заплатить, надо смотреть по состоянию вашего лицевого счета. Если была переплата, то за минусом этой переплаты. |
|