| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли отражать в 300.00 реализацию и приход по фактурам, когда не были плательщиками НДС на тот м |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | mitsu |
| Добавлено: | #1 Ср Фев 01, 2012 14:37:20 |
| Заголовок сообщения: | Нужно ли отражать в 300.00 реализацию и приход по фактурам, когда не были плательщиками НДС на тот м |
Ситуация следующая: Первая счет-фактура по реализации выписана 26.08.2011г. (с отметкой без НДС, так как на 26.08.2011г. мы не были плательщиками НДС). С 01.09.2011г. стали плательщиками НДС (получили свидетельство по НДС с 01.09.2011г). Сдана первоначальная декларация по НДС 300.00 за 3 квартал 2011г. Вопрос: Нужно ли отражать в данной декларации за 3кв.2011г. счет-фактуру по реализации, выписанная от 26.08.2011г.? Мы не отразили так как до 01.09.2011г. мы не были плательщиками НДС. Также, и обороты по поступлению товаров услуг, поступившие до 01.09.2011г. мы не отразили нигде в данной декларации и не взяли в зачет НДС по ним. Правильно ли мы поступили? |
|
| Автор: | Lola |
| Добавлено: | #2 Ср Фев 01, 2012 14:43:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Правильно. Но вы имеете право взять в зачет НДС по остаткам ОС и ТМЗ на складе. Вот тем. http://balans.kz/viewtopic.php?t=40354&highlight=%E7%E0%F7%E5%F2+%CD%C4%D1+++%EE%F1%F2%E0%F2%EA%E0%EC |
|