| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Дополнительный отчет по форме 200.00, ИП ОУР - не уменьшается СН |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Galina_h |
| Добавлено: | #1 Пн Сен 26, 2011 10:50:39 |
| Заголовок сообщения: | Дополнительный отчет по форме 200.00, ИП ОУР - не уменьшается СН |
Добрый день! ИП на общеустановленном режиме При сдаче отчетности за 1 квартал 2011г в форме 200.00 заполнил расчет по социальному налогу раздел "Исчисление социального налога с применением ставок, установленных п.1,3 ст. 358 Налогового кодекса" вместо "Исчисление социального налога с применением ставки, установленной п. 2 ст. 358 Налогового кодекса". Я теперь делаю дополнительный отчет в одном разделе все показываю с минусом а в другом делаю к начислению. В результате на лицевой счет сумма начисленная разнеслась, а к уменьшению суммы не стоят. Подсккажите, может что-то не так сделала? |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #2 Пн Сен 26, 2011 10:54:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
какие строки к уменьшению заполнили, напишите |
|||
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #3 Пн Сен 26, 2011 11:02:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Galina_h,
Обратите внимание на стр.200.00.045-I.II.III(сумма -),ф.200.00. С ув. |
|||
| Автор: | Galina_h |
| Добавлено: | #4 Пн Сен 26, 2011 11:02:26 |
| Заголовок сообщения: | |
200.00.29-200.00.32, 200.00.43, 200.00.47 Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: esiphi, а ее обязатеельно заполнять, ведь стоит галочка что нет структурных подразделений Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Юнона, 200.00.29-200.00.32, 200.00.43, 200.00.47 |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||||
| Добавлено: | #5 Пн Сен 26, 2011 11:26:16 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
в разноску по соцналогу идут строки по ИП ОУР
Следовательно если Вы верно в доп.форме заполнили указанные строки, то пишите на сдс, узнавайте там. Добавлено спустя 51 секунду: Galina_h, у Вас сейчас двойное начисление? КБК то один. |
|||||
| Автор: | Galina_h |
| Добавлено: | #6 Пн Сен 26, 2011 11:36:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Юнона, да двойное начисление, а как теперь одно убрать? |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #7 Пн Сен 26, 2011 11:42:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Galina_h, проверить еще раз корректность заполнения строк доп.формы, если все верно, то
возможно просто тех.ошибка. |
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #8 Пн Сен 26, 2011 11:42:06 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А вы не ошиблись? В разноску по ИП идет строка 200.00.055. Galina_h, вы не верно заполнили дополнительную декларацию В разделе "исчисление СН по ставкам 1,3ю ст 358 вы должны указать суммы с "-", а в разделе "исчисление СН по ставкам п2 ст 358 суммы с "+", тогда у вас не будет двойного начисления. |
|||
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #9 Пн Сен 26, 2011 11:48:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик2, прав, Galina_h, приношу извинения. Не оттуда скопировала данные. вот так вот правильно идет разноска.
|
|||
| Автор: | Galina_h |
| Добавлено: | #10 Пн Сен 26, 2011 11:53:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, 200.00.55 я сделала с +, а 200.00.43 с минусом, так вот на лицевой 200.00.55 разнеслась а 200.00.43 нет |
|
| Автор: | Омарова Д.М. | ||
| Добавлено: | #11 Пн Сен 26, 2011 12:01:44 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
только 200.00.044 с минусом в этом разделе или какие то еще строки по соцналогу? |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #12 Пн Сен 26, 2011 12:07:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Galina_h, в том то и беда, что вы заполнили 200.00.055. Ведь начисление на код 103101 у вас уже есть, вам не надо было заполнять итоговые графы 200.00.043 и 200.00.055. Думаю, что вам нужно сдать еще одну допку и в ней просто поставить с "-" строку 200.00.043. |
|
| Автор: | Galina_h | ||
| Добавлено: | #13 Пн Сен 26, 2011 12:07:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а 200.00.44 я не делаю только 200.00.43 |
|||
| Автор: | Трудоголик2 |
| Добавлено: | #14 Пн Сен 26, 2011 12:10:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Galina_h, а основная декларация в лицевом счете сидит? |
|
| Автор: | Galina_h | ||
| Добавлено: | #15 Пн Сен 26, 2011 12:13:19 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Трудоголик2, да сидит, но я же сделала 200.00.43 с минусом и тут же 200.00.55 с плюсом последняя разнеслась, а вот 200.00.43 нет Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: мне надо уменьшение сделать по строке 200.00.43 и что бы она разнеслась в лицевом, попробовать как вы говорите
|
|||
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #16 Пн Сен 26, 2011 12:22:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думаю, что так, потому, что из одной декларации в начисление не сядет две строки, либо та, либо другая. |
|||
| Автор: | Galina_h |
| Добавлено: | #17 Пн Сен 26, 2011 12:24:22 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, понятно сейчас попробую Добавлено спустя 51 минуту 43 секунды: Представляете опять говорит отсутствует сумма к разноске |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||||
| Добавлено: | #18 Пн Сен 26, 2011 16:50:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Я вот о чем подумала: как вообще могла сесть к разноске сумма по основной декларации если вы ИП, а заполнили как ТОО. По логике у вас так же должно было быть:"отсутствует сумма к разноске." Однако она каким-то образом все-таки села. Эврика! Я кажется поняла почему!
Вы заполнили строку 200.00.047! Вот ее вам и надо сторнировать. |
|||||