| НДС - ТС в релизе 1С 7.70.266
|
|
|
|
#1 Вт Авг 10, 2010 12:03:55
|
|
|
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=362306#362306
Я не поняла пункт: "После уплаты в бюджет НДС может быть принят к зачету. Операция отражается в системе с помощью документа «Операция (вручную)» в периоде уплаты налога. Документ вводится на основании документа "Выписка банка" по кнопке "Принятие НДС ТС к зачету". Автоматически формируется проводка в дебет счета 1420 с кредита счета 1630."
Какие проводки я должна сделать "в ручную"?
Как я поняла именно без этой операции не работает "Выписка по банку".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Авг 10, 2010 16:27:54
|
|
|
Проводки по "Поступление импорт", по НДС
Дт 1630 Кт 3130
"При проведении документа с видом "Импорт из стран ТС" формируется корреспонденция в дебет счета 1630 с кредита счета 3130. " - это из "новое в релизе"
Проводки по выписке
Дт 3130 Кт 1030
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Авг 10, 2010 18:58:21
|
Сообщить модератору
|
|
АННА, не расстраивайте старого больного человека
| Cleaner говорит: |
|
В выписке банка оплачиваете НДС по ТС - 3130-1030. И нажимаете кнопочку "Принятие НДС ТС к зачету" |
| Cleaner говорит: |
|
Когда нажимаете кнопочку, что проиходит? |
Вы нажимали кнопочку "Принятие НДС ТС к зачету"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Авг 10, 2010 21:26:23
|
|
|
Конечно нажимала. Поставила все как у вас и у меня провелась выписка.
До этого я не правильно выбрала НДС и в выписке у меня было сообщение типа: "Нет НДС по ТС", ну что-то в этом роде только длиннее.
Вообще-то я до этого обновления все делала как в обычном поступлении (импорт) все закрылось, а сегодня все начала переделывать, при этом совсем нет времени разбираться, поэтому и написала чтоб побыстрее с этим расправиться.
До этого было:
по поступлению Дт 1420 Кт 3397 (НУ)
по выписке Дт 3397 (НУ) КТ 1030
Сейчас:
по "Поступление импорт", по НДС
Дт 1630 Кт 3130
Проводки по выписке
Дт 3130 Кт 1030
Что я не так делаю? Что же все-таки у меня должно получится? Каким образом должен закрыться счет 1630?
Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду:
Все разобралась.... Закрылись все счета. 
Все-таки люблю я 1С!!!! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Авг 11, 2010 13:19:34
|
|
|
Это опять я.
У меня проблемка осталась - по выписке из 7 оплат, одна не хочет закрывать 1630 и все, появляются после нажания кнопки 6, а 7-я ни в какую. Проверила все - везде одинаково разнесла в поступлении по импорту и соответственно когда выбираю в выписке все как у 6-ти.
Не подскажите что не так. Именно по этой я вчера и эксперементировала и она же не перекрывалась.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Авг 11, 2010 15:44:06
|
|
|
Еще мучаюсь с доп. расходами, если я указываю просто сумму в "Общая сумма доп.расходов", то расчет корректен, но возникае задолженность по Контрагенту-импортеру, а если прикрепляю контрагента как до этого делали, то сумма рассчитывается в 2-м размере.
Кто-нибудь кроме меня сталкивается с этим?
Добавлено спустя 52 минуты 43 секунды:
| АННА говорит: |
Еще мучаюсь с доп. расходами, если я указываю просто сумму в "Общая сумма доп.расходов", то расчет корректен, но возникае задолженность по Контрагенту-импортеру, а если прикрепляю контрагента как до этого делали, то сумма рассчитывается в 2-м размере.
|
Уточню: в 2-м размере: у меня закрывается контрагент-транспорт (как и должно быть) и все равно задолженность остается по контрагенту-импорт на сумму транспорта.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Похоже я тут "тихо сам с собой" 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Авг 11, 2010 20:33:07
|
|
|
| Cleaner говорит: |
|
Лично у меня "клюшечников" мало, только в субботу буду плясать вокруг импорта из ТС. |
А это кто?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Авг 11, 2010 21:19:08
|
|
|
Для тех, кто в танке. 8.0 это снеговики, 7.7 это клюшечники. (с) Патрон.
Добавлено спустя 32 секунды:
Аня, про танк это цитата. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вс Авг 15, 2010 00:37:38
|
|
|
| АННА говорит: |
Еще мучаюсь с доп. расходами, если я указываю просто сумму в "Общая сумма доп.расходов", то расчет корректен, но возникае задолженность по Контрагенту-импортеру, а если прикрепляю контрагента как до этого делали, то сумма рассчитывается в 2-м размере.
Кто-нибудь кроме меня сталкивается с этим? |
Я столкнулась с этим и считаю, что документ "Накладная на приход ТМЗ (импорт) при виде импорта "Импорт из стран таможенного союза" работает в корне не верно.
1. Отнесение доп.расходов на таможенную стоимость осуществляется на основании документа "Услуги сторонних организаций", который при проведении дает проводку Дт 1310 Кт 3310 (например Перевозчик). При нажатии кнопки "Рассчитать" меняется сумма таможенной стоимости и дает проводку Дт 1310 Кт 3310 (Поставщик) на сумму равную стоимости полученного товара от Поставщика + доп.расходов от других организаций. Таким образом, на счете 3310 "Поставщик" отражается сумма, завышенная на стоимость доп.расходов и этот счет не закрывается.
2. Документ предназначен только для ведения налогового учета.
Предусматривается введение курса валюты только на день оприходования товара для расчета таможенной стоимости и НДС, однако этот курс далеко не всегда совпадает с курсом, который предусматривается при ведении бух.учета согласно МСФО. Например, при выплаченном авансе, необходимо при оприходовании товара учитывать его по курсу авансового платежа.
3. Кнопка "Расчет пошлины" не нужна.
4. В табличной части графа "Ед.изм." повторяется 2 раза, для выбора вручную и установленная в справочнике товара.
5. Нет кнопки "Закрыть".
Cleaner, не подскажете, куда написать разработчикам о выявленных недочетах и проблемах?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Сен 17, 2010 11:31:27
|
|
|
| АННА говорит: |
Это опять я.
У меня проблемка осталась - по выписке из 7 оплат, одна не хочет закрывать 1630 и все, появляются после нажания кнопки 6, а 7-я ни в какую. Проверила все - везде одинаково разнесла в поступлении по импорту и соответственно когда выбираю в выписке все как у 6-ти.
Не подскажите что не так. Именно по этой я вчера и эксперементировала и она же не перекрывалась. |
Я поняла, что в этом случае делала не так. Вообщем когда разносила банк - разнесла вероятно 6 и решила проверить, что происходит при нажании кнопки "Принятие НДС ТС к зачету", вот тогда сработало на эти 6, затем когда 7 пыталась вставить, "Операция", которая сформировалась не реагировала.
Как исправить: Удалите полностью "Операцию введенную вручную" которая сформировалась, а затем зайдите в выписку (полностью разнесенную) и нажмите "Принятие НДС ТС к зачету". 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Сен 17, 2010 14:05:24
|
|
|
АННА, похоже эта тема кроме нас, никого не интересует...
Как вы решили проблему ?
| АННА говорит: |
Еще мучаюсь с доп. расходами, если я указываю просто сумму в "Общая сумма доп.расходов", то расчет корректен, но возникае задолженность по Контрагенту-импортеру, а если прикрепляю контрагента как до этого делали, то сумма рассчитывается в 2-м размере.
Кто-нибудь кроме меня сталкивается с этим? |
| S76 говорит: |
|
1. Отнесение доп.расходов на таможенную стоимость осуществляется на основании документа "Услуги сторонних организаций", который при проведении дает проводку Дт 1310 Кт 3310 (например Перевозчик). При нажатии кнопки "Рассчитать" меняется сумма таможенной стоимости и дает проводку Дт 1310 Кт 3310 (Поставщик) на сумму равную стоимости полученного товара от Поставщика + доп.расходов от других организаций. Таким образом, на счете 3310 "Поставщик" отражается сумма, завышенная на стоимость доп.расходов и этот счет не закрывается. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Сен 17, 2010 14:15:30
|
|
|
У меня как-то все закрылось, но думаю вот что я делала: заполнила все как "Импорт из стран таможенного союза", затем вижу, что там еще и пошлина вылезла, я перешла в "Импорт из прочих стран" - убрала пошлину и возможно в этот же момент ввела доп.расходы, а уже затем перешла обратно в "Импорт из стран таможенного союза" и провела, вроде получилось и еще в окошке "Общая сумма доп.расходов" все убираю, но после проводки появляется какая-то неизвестная цифра (по-моему это цифра первая из отнесения расходов по наименованиям). Вообщем где-то здесь - истина
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Сен 17, 2010 14:35:28
|
|
|
| S76 говорит: |
АННА, похоже эта тема кроме нас, никого не интересует...
|
Еще как интересует. Буквально сегодня установили обновление, собралась красиво перепровести введенные ранее документы "Поступление импорт" и тут же столкнулась с описанными выше проблемами. Нашла тему, убедилась, что все это дело действительно недоработано.
На самом примитивном примере смотрю формирование проводок. Пока добавлю еще одно замечание:
В случае уплаты большей суммы НДС, чем начислено в Заявлении о ввозе, в зачет автоматически формируемой операцией вручную относится сумма оплаченная, хотя
"Статья 276-16. Порядок отнесения в зачет сумм налога на добавленную стоимость в таможенном союзе
...
2. При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов таможенного союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных и (или) начисленных.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Можно, конечно, просто вручную исправить...
Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Пока думаю делать так:
1. В "Поступлении ТМЗ импорт" буду указывать курс согласно требований бухучета.
Дополнительные расходы - как раньше, общую сумму заполнять и распределять не буду.
2. Заявление о ввозе заполню в СОНО согласно требований налогового учета. (У меня несколько поставок в месяц от одного поставщика, и мне в любом случае удобнее собирать их в одно Заявление о ввозе)
3. Рассчитанную в документе "Поступлении ТМЗ импорт" сумму НДС вручную исправлю на сумму согласно налогового учета, чтобы в итоге сумма НДС, начисленная в бухучете, совпала с суммой в Заявлении о ввозе.
4. После уплаты и формирования операции по отнесению НДС в зачет буду исправлять сумму проводки в случае, если оплата превышает начисление.
Пока такие мысли. Если поправите или дополните, буду благодарна.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Окт 25, 2010 12:26:30
|
|
|
Здравствуйте!
АННА говорит:
| Цитата: |
Еще мучаюсь с доп. расходами, если я указываю просто сумму в "Общая сумма доп.расходов", то расчет корректен, но возникае задолженность по Контрагенту-импортеру, а если прикрепляю контрагента как до этого делали, то сумма рассчитывается в 2-м размере.
|
Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой? Напишите, пожалуйста, если есть ее решение...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Ноя 08, 2010 14:23:31
|
Сообщить модератору
|
|
нет, просто говорю что проблема есть, и решают ее программисты по запросу бухгалтеров!
что конкретно меняли: счета учета по НДС, раньше было 1630 на 3130, изменили на 1630 3397.
а для того чтобы не двоилась сумма транспортных и не "садилась" на импортера, могу скинуть описание в личку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Дек 20, 2010 15:59:36
|
|
|
| Ket говорит: |
нет, просто говорю что проблема есть, и решают ее программисты по запросу бухгалтеров!
что конкретно меняли: счета учета по НДС, раньше было 1630 на 3130, изменили на 1630 3397.
а для того чтобы не двоилась сумма транспортных и не "садилась" на импортера, могу скинуть описание в личку. |
Мне тоже скиньте пжл,
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
А если мы поменяем описание в дальнейшем это как-то может отразиться на обновлениях?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Tais7771
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
:lol:
