» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Данные из 300.08 какой строке декларации 300 должны соответствовать?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Козлова Елена
Добавлено: #1  Вт Май 24, 2011 14:34:08
Заголовок сообщения: Данные из 300.08 какой строке декларации 300 должны соответствовать?
Добрый день! Возник вопрос по составлению 300ф. Подскажите пожалуйста с какой суммой в декларации 300ф должна идти итоговая сумма в приложении 8 300ф. Т.к. в 8 приложении указываются все счф как с НДС так и без НДС, а в самой декларации строка 300.00.014 заполняется по счф с НДС. 300.00.016 заполняются товары, работы и услуги без НДС и по которым зачет не разрешен. Тогда возникат вопрос итоговая сумма в 8 приложении не идет ни с 300.00.014 и ни с 300.00.016. С нетерпением жду ваших ответов.
Автор: Gulmira
Добавлено: #2  Вт Май 24, 2011 14:56:30
Заголовок сообщения:
8 приложении указываются сч.фактуры с НДС
Автор: VFrol
Добавлено: #3  Вт Май 24, 2011 14:58:14
Заголовок сообщения:
Козлова Елена, В идеале Ваше предположение верно - сумма оборота в декларации должна бить с суммой оборота в 8 приложении. Но это идельный случай , когда у Вас в наличие все счета-фактуры (и с НДС и без НДС) и если нет корректировок НДС и актов закупа.
На практике важно чтобы срослись только суммы , связанные с НДС (можно даже СФ без НДС не показывать в приложении), потому что фискальные органы проверяют лишь НДС к зачету.
Автор: *САМ*
Добавлено: #4  Вт Май 24, 2011 15:42:16
Заголовок сообщения:
Козлова Елена, грубя говоря должно быть так: строки 300.00.014IА-300.00.014IIА+300.00.016=Итоговая сумма столбца H в 300.08.
Cтроки 300.00.014IB-300.00.014IIB=Итоговая сумма столбца J в 300.08.

Еще нужно не забывать про минусовые с-ф, которые тоже отражаются в реестре.
Автор: Elis3
Добавлено: #5  Вт Май 24, 2011 16:08:09
Заголовок сообщения:
Gulmira говорит:
8 приложении указываются сч.фактуры с НДС

Не верно. В приложении 300.08 указываются все счета-фактуры, которые вам предоставили поставщики.
И с НДС. И без НДС. И с НДС, который вы не собираетесь по какой-то причине брать в зачет.

VFrol говорит:
(можно даже СФ без НДС не показывать в приложении)

Можно (знаю несколько предприятий, которые так и поступают), но это является нарушением Правил заполнения Ф300.00
В остальном подностью соглашусь с ответом VFrol -
VFrol говорит:
это идельный случай , когда у Вас в наличие все счета-фактуры (и с НДС и без НДС) и если нет корректировок НДС и актов закупа.
...и ж/ж или авиа билетов.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ