| Не соответствуют доход от реализации и НДС в оборотке, в чем ошибка?
|
|
|
|
#1 Чт Окт 28, 2010 13:31:07
|
|
|
Всем добрый день! Помогите, в 1 и 2 квартале. да и вообще всегда, спокойно по оборотке за квартал могла сверить счет 1210 и 6010, ну т.е. правильно ли 1С считает, так же из счета 6010 найти НДС и сверить со счетом 3130, а вот за третий квартал не получается не могу найти в чем ошибка либо подвох, просомотрите пожалуйста. может кто посоветует где проверить..
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Окт 28, 2010 13:48:00
|
|
|
Вот
Добавлено спустя 28 секунд:
Еще один
Добавлено спустя 30 секунд:
И еще
Добавлено спустя 55 секунд:
На счете 1630 приход по импорту по таможенному союзу
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
в счете 3130 по кредету сидит тоже приход по импорту по таможенному союзу..
Добавлено спустя 31 секунду:
на сумму счета 1630 по дебету
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Окт 28, 2010 14:03:18
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
На счете 1630 приход по импорту по таможенному союзу |
Вот тут у вас не стыковка , если импорт оплачен , то тогда с 1630 счет закрывается и идет в зачет, и закрыветеся на счет 1420. Нет начисления на счете 1630 на сумму зачета
Дт 1420 Кт 1630
Последний файл не открывается, ещё выложите анализ сч.1630.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Окт 28, 2010 14:07:26
|
|
|
Ну так смотрите по импорту по таможенному союзу 1С садит приход так : 1330-3310 и 1630-3130, а оплату тогда делать на какой сечт-то, я проводить стала 3130. А почему тогда реализация не бьет если ечь идет о поступлении?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Окт 28, 2010 14:08:06
|
|
|
| YelenaS говорит: |
|
Вот тут у вас не стыковка , если импорт оплачен , то тогда с 1630 счет закрывается и идет в зачет, и закрыветеся на счет 1420 |
Скорее всего НДС по ТС недоплачен и переходит на следующий квартал.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Окт 28, 2010 14:10:20
|
|
|
Вариант, реализация может проведена с 0% или 13% ошибочно. Можно проверить посмотрев оборотно-сальдовую ведомость по сч. 3130
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Окт 28, 2010 14:10:38
|
|
|
По моему у вас НДС не правильно начислен
83984103.54 х 12% = 10078092.42 , а у вас 9926180.61
| Татьяна* говорит: |
|
А у Вас есть обороты облагаемые по нулевой ставке НДС? |
По этому и спрашивают у вас.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
| Татьяна* говорит: |
|
Скорее всего НДС по ТС недоплачен |
Наверно. НДС по ТС какую сумму вы оплачивали в 3 квартале ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Окт 28, 2010 14:13:49
|
|
|
так тогда такой вопрос, у нас по импорту есть предоплата, приход же ставим по курсу предоплаты, а НДС я считала на момент оприходования, ну это меня так проконсультировали, тогда конечно получается разница... а как быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Окт 28, 2010 14:19:14
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
приход же ставим по курсу предоплаты |
Да
| Kisanya говорит: |
|
НДС я считала на момент оприходования |
Правильно
В 1 С отражается сумма НДС которая должна совпадать с 320 формой.
Что у Вас в оборотке по сч. 3130?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Окт 28, 2010 14:22:08
|
|
|
Вы не путайте приход и реализацию. У вас не идет НДС по реализации.
| YelenaS говорит: |
|
83984103.54 х 12% = 10078092.42 , а у вас 9926180.61 |
Так же у вас не закрывается сч. 1630. по НДС по Таможенному союзу, т.к. не известно какой НДС по ТС вы оплатили и начислили (ф.328.00).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Окт 28, 2010 14:24:08
|
|
|
Прошу прощения, уже голова кругом, да совершенно верно не бьет реализация, а 1630 не закрывается наверное потому что я оплату садила на 3130, а надо было на 1630, так?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А с чем может быть связвно неправильное начисление нДС? ставки применялись только 12%
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
скажите...куда садить оплату то теперь?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Окт 28, 2010 14:41:03
|
|
|
Значит та сумма кот. стоит на счете 1630 мы переносим на счет 1420, или сумму которая проплачена, что то я уплю совсем уже...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Окт 28, 2010 14:47:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
сумму которая проплачена |
Сумма которая проплачена в период с 01.07.10 по 30.09.10, т.к. по НДС по ТС идет в зачет начисленный НДС в пределах уплаченных за отчетный квартал. Если вы его оплачивали в октябре , то тогда в зачет не берете в 3 квартале.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Окт 28, 2010 14:51:06
|
|
|
Kisanya
Давайте с реализацией впервую очередь разбираться.
Попробуйте в Журнале реализации товаров сохранить реестр документов в экселе, по формулам вывести сумму НДС на каждую реализацию, затем сохранить карточку счета по сч. 3130 в экселе, затем одну колонку отнять от другой, посмотрите разницу. Вы так и не сказали в ведомости по сч. 3130, вся реализация с 12%
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Окт 28, 2010 14:54:05
|
|
|
Вот по счету 3130 посмотрела по 0 и 13% ставке нет, а вот интересно в середине квартале нашла продажу по ставке ноль, пришлось все перепроверять... Спасибо, что навели на мысль...А по 1630, как поняла предыдущего консультанта, то все что я проплатила по ТС за квартал, кроме сумм в октябре сталю в проводку 1420-1630, так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Чт Окт 28, 2010 14:56:00
|
|
|
| Kisanya говорит: |
|
все что я проплатила по ТС за квартал, кроме сумм в октябре сталю в проводку 1420-1630 |
Правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Дек 20, 2010 13:23:42
|
|
|
Всем добрый день! Вот читаю снова нашу переписку и возник вопрос , в 300 ф. зачет получается указывается только тот, что был проплачен что ли в течение квартала, или весь приход по факту?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
