| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корректировка формы 300.07: как исправить счет-фактуру, выданную ЮЛ на ФЛ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #1 Вт Окт 05, 2010 11:53:12 |
| Заголовок сообщения: | Корректировка формы 300.07: как исправить счет-фактуру, выданную ЮЛ на ФЛ? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=375098#375098 Добрый день! Возникла ситуация следующая, мы оказали фирме услуги на сумму 10 000 тг. в апреле 2010 г.(безналичный расчет), т.е. во 2-м квартале( все налоги мы соответственно уже сдали), по "разным" причинам эта фирма вовремя не оплатила услуги и не провела у себя эти док-ты, теперь они хотят оплатить эту сделку как физ.лицо, подскажите можно ли в 300.00 и 300.07 провести эти с/ф как на физ.лицо и как теперь это правильно будет сделать??? |
|
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #2 Вт Окт 05, 2010 12:02:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
это как получается? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: neznayka Вам надо сделать корректировку по форме 300.07. т.е. сдать Дополнительную форму. Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: neznayka вот почитайте http://balans.kz/viewtopic.php?t=30353 |
|||||
| Автор: | neznayka |
| Добавлено: | #3 Вт Окт 05, 2010 13:59:08 |
| Заголовок сообщения: | |
А вообще в этом не будет ошибки, или не нужных вопросов при какой-либо проверке, мы же поменяем получается контрагента, было юр.лицо, а стало физ.лицо???? И как быть с реестром 300.07, по правилам заполнения доп.форм я прописываю строку с с/ф на юр.лицо и следующей строкой с/ф с этим же номером только на физ.лицо, правильно? но у меня же на физ.лицо не будет никаких реквизитов, РНН, БИН оставлять пустыми в 300.07 доп.??? |
|
| Автор: | Рита |
| Добавлено: | #4 Вт Окт 05, 2010 16:31:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну возникнут вопросы, объясните, как было на самом деле, что тут криминального? Вы же ничего не нарушаете. А в реестр счета-фактуры, выписанные физическим лицам, не включаются, даже если у вас есть все их реквизиты, вот тема была: Нужно ли в реестр 300.07 включать счета-фактуры выписанные частным лицам http://balans.kz/viewtopic.php?t=29614 Поэтому вам в дополнительной декларации по НДС надо просто убрать эту строку из реестра, а сама сумма начисленного НДС у вас не изменится. |
|
| Автор: | neznayka | ||||
| Добавлено: | #5 Вт Окт 05, 2010 19:08:52 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Т.е
сумму ставлю с минусом и все, больше ничего менять получается не нужно? |
|||||
| Автор: | Nemo | ||||
| Добавлено: | #6 Вт Окт 05, 2010 19:16:02 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
номер строки будет следующий после последней строки в очередной форме
больше ничего. Т.к. у вас останется НДС начисленный таким же. |
|||||
| Автор: | Рита | ||
| Добавлено: | #7 Вт Окт 05, 2010 19:34:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, как написано в этой ветке:
|
|||