| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в бухучете 1С 7.7 отражается возврат товара поставщику? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Азия |
| Добавлено: | #1 Пт Сен 17, 2010 13:43:18 |
| Заголовок сообщения: | Как в бухучете 1С 7.7 отражается возврат товара поставщику? |
Здравствуйте! Подскажите как правильно в 1С 7.7 сделать возврат товара поставщику. Когда я делаю возврат ТМЗ с минусовой с/ф, то в ОСВ за период сч.1420 не бьёт с графой J 300-я форма прил.8 (Декларацию по НДС заполняю впервые). В журнале регестрации с/ф получ. сумма НДС совпадает с ф.300.00.008. Пробовала вместо возв.наклад. провести поступление товара с минусом, тогда все выравнивается (только помоему это не правильно). Вручную пробовала повсякому, ничего не получается. В общем совсем запуталась :o . Помогите советом начинающему бухгалтеру. |
|
| Автор: | НОКС |
| Добавлено: | #2 Пт Сен 17, 2010 13:48:28 |
| Заголовок сообщения: | |
а вы в декларации эту сумму с минусом ставите? |
|
| Автор: | Азия |
| Добавлено: | #3 Пт Сен 17, 2010 17:31:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Да. Выгружаю 300-ю форму с 1С и эти суммы с минусами выгр-ся автоматически. |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #4 Пт Сен 17, 2010 17:38:24 |
| Заголовок сообщения: | |
А почему Вы считаете, что минусовый приход неправильный. Можете пользоваться и им, у нас две фирмы так и делают. |
|
| Автор: | Азия |
| Добавлено: | #5 Пт Сен 17, 2010 17:44:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Не помню где прочитала, что минусовый приход товара, "ни есть правильно". Вот и мучаюсь. |
|
| Автор: | Senator_I | ||
| Добавлено: | #6 Пт Сен 17, 2010 17:47:28 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
И кстати, Вы может быть несколько раз выписали счет-фактуру по этому возврату, тогда строка J и не будет совпадать. Внимательно следите за созданными счет-фактурами. Потому что потом трудно найти ошибку. Например. Бухгалтер, по расходной накладной выписала счет-фактуру, затем накладную удалила, а счет-фактуру нет. Вот уже не идет оборот. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А Вы по проводкам проверьте. Возврат должен снять наценку, снять НДС, и вернуть товар по себестоимости на склад. Если от покупателя. Если возврат поставщику, то тоже снять наценку и НДС и отминусовать со склада по себестоимости. |
|||
| Автор: | Азия |
| Добавлено: | #7 Пт Сен 17, 2010 18:24:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Строка J совпадает с журналом-регистр. с/ф, а вот в ОСВ по сч.1420 не совпадает. |
|
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #8 Пт Сен 17, 2010 18:37:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дт 1420 минус Кт 1420 - должна выйти ваша сумма по реестру и по 300.08 |
|||
| Автор: | Азия | ||||
| Добавлено: | #9 Пт Сен 17, 2010 18:54:27 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Вы имеете в виду вручную? Так я еще не пробовала, жаль, что сейчас не на работе, хочется попробовать Ваш метод. |
|||||
| Автор: | Nemo | ||
| Добавлено: | #10 Пт Сен 17, 2010 18:59:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да, вручную. Я обычно так проверяю. по дебету входящий НДС, по кредиту- возврат НДС, т.е. товара поставщику с НДС, |
|||
| Автор: | Азия | ||
| Добавлено: | #11 Пт Сен 17, 2010 19:04:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А не могли бы Вы показать по проводкам. Хочу убедиться, что я правильно поняла. |
|||
| Автор: | Nemo |
| Добавлено: | #12 Пт Сен 17, 2010 19:16:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Азия Дт 1420 Кт 3310 приобрели НДС (оприходовали товар, услугу, например) Дт 3310 Кт 1420 вернули поставщику НДС (возврат товара в вашем случае) |
|
| Автор: | Азия |
| Добавлено: | #13 Пт Сен 17, 2010 19:41:01 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! В понедельник посмотрю, что получится. Жму на "спасибки" |
|