| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Цена по тендеру другая а накладные и счета-фактуры выставлялись по другой цене, как отрегулировать? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | gulzhamal |
| Добавлено: | #1 Ср Сен 01, 2010 16:50:43 |
| Заголовок сообщения: | Цена по тендеру другая а накладные и счета-фактуры выставлялись по другой цене, как отрегулировать? |
Цена по тендеру другая а накладные и счета-фактуры выставлялись по другой цене, как отрегулировать? Долгое время с апреля месяца мы реализовывали товар по цене 180 а цена по тендеру кот. мы выиграли 160, ошибка наша и ихняя теперь как исправить? выставить счет-фактуру и накладную с минусом? |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #2 Ср Сен 01, 2010 17:08:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Выставите дополнительную счет-фактуру с корректировкой по НДС. |
|
| Автор: | gulzhamal |
| Добавлено: | #3 Ср Сен 01, 2010 17:15:07 |
| Заголовок сообщения: | |
указать кол-во и цену, сумму с минусом? |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #4 Ср Сен 01, 2010 17:21:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, затем сдать дополнительную декларацию 300, если являетесь плательщиком НДС. Так же по взаиморасчетам посмотрите, выправите поступившие суммы и выданные накладные, что бы акт сверки сошелся. |
|
| Автор: | gulzhamal |
| Добавлено: | #5 Ср Сен 01, 2010 17:49:02 |
| Заголовок сообщения: | |
Там было в месяц 30 накладных для каждой я должна доп счет-фактруру с минусом сделать а одной общей нельзя? |
|
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #6 Ср Сен 01, 2010 17:50:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Можете и одной общей. Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: Главное выправить сумму НДС с контрагентом, что бы не было проблем по камеральному контролю. В камеральном контроле на сегодняшний день не учитываеться номер строки или счет-фактуры, а только фактическая сумма НДС между вами. |
|
| Автор: | DreamDi | ||||||
| Добавлено: | #7 Ср Сен 01, 2010 18:22:19 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
считаю, что дополнительная счет-фактура должна делаться на каждую основную с/ф.
Добавлено спустя 53 секунды:
с/ф тоже 30? |
|||||||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #8 Ср Сен 01, 2010 18:29:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Конечно, согласно правилам ведения бухучета надо выписать 30 с/ф, но если нет времени, то можно и одной, но если это выявиться при проверке, прийдеться эту работу все равно проделать. |
|
| Автор: | Марта |
| Добавлено: | #9 Ср Сен 01, 2010 18:41:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Лучше выпишите правильные счет-фактуры и сдайте дополнительные декларации. Организация к гос.предприятиям относится? |
|