| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как подсчитать НДС к уплате при наличии корректировок зачетного НДС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | express |
| Добавлено: | #1 Сб Май 15, 2010 12:04:00 |
| Заголовок сообщения: | Как подсчитать НДС к уплате при наличии корректировок зачетного НДС. |
подскажите, если, к примеру НДС начислено 10 000 тг, а к зачету за счет минусовых сч-фактур -15 000 тг, какая сумма будет к уплате? Тема выделена из http://balans.kz/viewtopic.php?p=339809#339809 . Елена Т |
|
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #2 Сб Май 15, 2010 12:10:12 |
| Заголовок сообщения: | |
не будет уплаты, 10 000 - 15 000 = - 5000 . уплачиваете только положительную разницу. |
|
| Автор: | express |
| Добавлено: | #3 Сб Май 15, 2010 12:28:49 |
| Заголовок сообщения: | |
даже если в зачет сумма идет с минусом? я думала будет 10 000-(-15000)= к уплате 10000, т.к. зачета нет |
|
| Автор: | Нурас | ||
| Добавлено: | #4 Сб Май 15, 2010 12:49:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не правильно тогда какой смысл выставлять с/ф -15000, если она не отнимается?!! 10 000 положительная сумма -15 000 отрицательная сумму равно -5000 отрицательная сумма |
|||
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #5 Пн Май 17, 2010 10:40:37 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Начислено 10000 К зачету наоборот уменьшение на 15000 правильно написали
а вот равно по правилам арифметики (минус на минус= плюс) получается 25000 к уплате. Вам к уплате 10000 своих начисленных и 15000 оплатить по корректировке зачета. |
|||||
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #6 Пн Май 17, 2010 10:51:52 |
| Заголовок сообщения: | |
с/ф Ваша компания выписывает, тогда надо складывать,а не отнимать.получается: 10000 + (-15 000) = -5000 и итого к оплате ничего не будет. |
|
| Автор: | express |
| Добавлено: | #7 Пн Май 17, 2010 15:41:19 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т я думала будет 10 000-(-15000)= а вот равно по правилам арифметики (минус на минус= плюс) получается 25000 к уплате. т.е. мы должны уплатить 25 000, а я думала, что просто 15000 не идут в зачет ((. Я сама директор, и логически посчитала что --=+. А вот бух-р утвержадет как Нурас Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: мы минусовую сч-ф не выписываем, нам дают на скидку. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #8 Пн Май 17, 2010 15:53:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот Вы раньше взяли 15000 в зачет и связи с чем оплачивали свой начисленный НДС меньше на 15000. Теперь когда Вам дали скидку, Вы делаете корректировку зачетного НДС.Вы должны теперь оплатить эту сумму. В итоге нужно заплатить 10000 свои начисленные за этот квартал и 15000 связи с корректировкой ранее принятого НДС в зачет. Итого 25000 к оплате. |
|||
| Автор: | express |
| Добавлено: | #9 Пн Май 17, 2010 16:13:32 |
| Заголовок сообщения: | |
мы брали авиабилет, сч-фактура на этот билет этой организацией не выставляется, только на скидку дают минусовую сч-фактуру. Т.е. на основании минусовой сч-ф мы оплачиваем дополнительно к своим 10 000 еще и 15000? Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: а разве при формировании отчета, автоматически не просчитывается сумма к оплате, просто я помню раньше в уведомлении о получении отчета прописывалась и сумма к оплате. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #10 Пн Май 17, 2010 16:18:49 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Да.
Сейчас нет, пока нет.
Раньше, это давным-давно, когда еще через ЭФНО отправляли. |
|||||||
| Автор: | Нурас |
| Добавлено: | #11 Пн Май 17, 2010 16:19:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда правильно к оплате, как Елена Т пишет, вы ранее не писали что вам выдают с/ф,я полагал что вы выписываете с/ф, тогда вы еще спрашивали о том, как заполняется минусовая с/ф в 300.07 приложении, тогда получается что вам надо в 300.08 и 300.06 приложении отразить,а не 300.07 приложении. |
|
| Автор: | express |
| Добавлено: | #12 Пн Май 17, 2010 16:22:40 |
| Заголовок сообщения: | |
большое спасибо, жму :) |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #13 Пн Май 17, 2010 16:23:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Про заполнение приложений в подходящую тему, не засоряйте эту. |
|
| Автор: | express |
| Добавлено: | #14 Пн Май 17, 2010 16:25:01 |
| Заголовок сообщения: | |
я про приложения 300 формы не спрашивала ) |
|