» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Из чего складывается строка строки 100.00.069 100.00.075 в форме 100?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: ясмин79
Добавлено: #1  Вт Апр 20, 2010 15:13:33
Заголовок сообщения: Из чего складывается строка строки 100.00.069 100.00.075 в форме 100?
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=331309#331309
Люди добраые ,подскажите ,плиз .Такая ситуация :
строка 100.00.063 равна (- 10 000 000 ) (убыток)
строка 100.00.064 равна 10 000 000 правильно ?
строка 100.00.067 равна 5 000 000 ( перенесенный убыток с прошлго года )
Чему будут равны строки :
100.00.069 ?
100.00.075 ?

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Извините вместо 100.00.069 хотела спросить про 100.00.068 :oops:

Добавлено спустя 49 минут 3 секунды:

Помогите , прошу . Совсем запуталась в этих строках . :cry:
Автор: Elen
Добавлено: #2  Вт Апр 20, 2010 16:45:44
Заголовок сообщения:
Ничего не будет в этих строчках

Правила по заполнению говорит:
В строке 100.00.068 указывается налогооблагаемый доход с уче-том перенесенных убытков. Заполняется в случае, если в строке 100.00.066 отражено положительное значение.
Строка 100.00.066 у Вас тоже пустая

100.00.075
Правила говорит:
В строке 100.00.075 указывается чистый доход юридического ли-ца-нерезидента
Даже если компания нерезидент, чистый доход по налоговому учету у нее отсутствует

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

ясмин79
Вы скачивали эксель-форму? Заполняйте по ней, там все верно рассчитается. Тестировали - не сомневайтесь
Автор: ясмин79
Добавлено: #3  Вт Апр 20, 2010 16:55:19
Заголовок сообщения:
Elen говорит:
Вы скачивали эксель-форму?

Да я скачивала форму .
Получается :
строка 100.00.063 -10 000 000 ( с минусом)
строка 100.00.063 10 000 000 ( с плюсом )
строка 100.00.067 5 000 000
А дальше тишина .......
А как же налогооблагаемый доход + перенесенный убыток ? :oops:
Автор: Elen
Добавлено: #4  Вт Апр 20, 2010 17:01:29
Заголовок сообщения:
ясмин79 говорит:
А как же налогооблагаемый доход
У вас нет налогооблагаемого дохода.
ясмин79 говорит:
А как же налогооблагаемый доход + перенесенный убыток ?

Вас смущает, что нет строки в которую Вы перенесете всю сумму накопленных переносимых убытков - и прошлых и текущих?
Этой строки нет. Не вижу в этом проблемы. Смиритесь и не переживайте.
Автор: ясмин79
Добавлено: #5  Вт Апр 20, 2010 17:15:30
Заголовок сообщения:
Elen говорит:
Вас смущает, что нет строки в которую Вы перенесете всю сумму накопленных переносимых убытков - и прошлых и текущих?

Да точно именно это меня и волнует .

Я извиняюсь за что не отстаю , но у меня возник следущий вопрос:
Тогда получаеся в 2010 году какой убыток мне нужно будет переносить из 2009 года :
строку 100.00.064 или сумму строк 100.00.063 и 100.00.067 ?
P.S наверное вопрос не по теме ,только плиз не надо "степлером по пальцам"
очень хочу разобраться раз и навсегда с этими убытками :(
Автор: Elen
Добавлено: #6  Вт Апр 20, 2010 17:24:41
Заголовок сообщения:
Перенесете свои 15 000 000. Если они полностью подходят под требования переноса и образовались с 2000 по 2009 (т.е. за 10 лет) Ст 137

PS Только не развивайте дальше про то, какие убытки переносятся, а какие нет в этой теме. А то ведь не только "степлером" .... Патрон степлером не пользуется, сразу "бан" выписывает
Автор: Aselек
Добавлено: #7  Чт Апр 22, 2010 16:58:30
Заголовок сообщения:
Если мы неплательщики КПН и у нас убыток, то в строке 100.00.069 должны ставить ставку КПН 20%.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ