| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расхождение НДС с лицевым счетом |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Аквамарин |
| Добавлено: | #1 Сб Апр 17, 2010 15:41:42 |
| Заголовок сообщения: | Расхождение НДС с лицевым счетом |
Недавно обнаружила, что на лицевом счете сумма НДС отличается от суммы НДС в 1:С. Как же такое могло случиться? В конце каждого квартала делаю "Закрытие периода" и НДС проводками Дт 1420 Кт 3130 закрывается... Может, я что-то неправильно делаю? Например, НДС очередная - 24 500 Уплачиваю - 25 000 Отправляю НДС дополнительную - за минусом 35 000 А вот что "творится" на лицевом: плат. поручение - 25 000 дополнительная - 35 000 (к уменьшению) очередная - 24 500 Итог: У меня в 1:С - по дебету черным - 40 000 на лицевом: переплата 34 500 :%): |
|
| Автор: | *САМ* | ||||
| Добавлено: | #2 Сб Апр 17, 2010 16:23:55 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
При таком раскладе на лицевом должна быть переплата 35 500. Может было сальдо на начало? В 1С сальдо по дебету счета 1420? На счете 3130 не осталось остатка? Возможно также было сальдо начальное. Нужно первым делом проверять начисление в 1С. |
|||||