| строка 100.17.064 по графе В не идет со строкой 100.00.063 на сумму КПН.
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Мар 23, 2010 12:07:02
|
|
|
согласно правил заполнения
| Цитата: |
в строке 100.17.064:
в графе С указывается налогооблагаемый доход, определяемый как сумма строк 100.17.001 и 100.17.002, скорректированный на сумму строки 100.17.063. Данная сумма должна соответствовать налогооблагаемому доходу, определенному как разность строк 100.00.063 и 100.00.065. |
что Вас смущает? Ваш расчет верен
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Мар 23, 2010 12:09:32
|
|
|
100.17.063 данная строка не соотвествует строке 100.00.063, меня это смущает. Видите там разница выходит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Мар 23, 2010 12:26:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
100.17.063 не должна равняться 100.00.063.
100.17.063 это сумма несоответствий данных бух.учета и налогового (в Вашем примере это несоответствие амортизации и признание в бхучете других расходов).
100.00.063 - сумма налогооблагаемого дохода
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Мар 23, 2010 12:29:09
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
100.17.063 данная строка не соотвествует строке 100.00.063 |
т.е. строка 100.17.064 это же тоже налогооблагаемый доход.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
| LALA говорит: |
|
А вы со строки 100.17.001 убрали КПН? Там должен быть чистый доход по БУ без КПН. |
я туда поставила по ОСВ сч 5510 ничего не убирала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Мар 23, 2010 12:34:57
|
|
|
 нет я не довала проводку по БУ, но ужн сдала все отчеты думала 100 сдам доп. А какая проводка должна быть. И что делать если я все фин.отчеты уже сдала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Мар 23, 2010 12:40:25 Сказали Спасибо❤
|
|
|
видимо вас придутся переделать отчетность, баланс будет исправлен (увеличена задолженность на налоговым обязательствам, либо уменьшена переплата), отчет о прибылях убытках ... за и отчет УК тоже надо будет корректировать...
В общем сделайте проводку, начисление КПН и сразу все увидете
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Мар 23, 2010 12:50:13
|
|
|
Всем спасибо, все получилось, а что теперь можно сделать с фин. отчетами. Их можно обратно сдать или как то по другому нужно сделать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Мар 23, 2010 12:55:52
|
|
|
 Да, я знала, что у меня в 100.17 приложение где то не правильно, думала, что сдам доп. отчет по 100-ке, но не думала что фин. отчет поменяется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Мар 23, 2010 13:05:19
|
|
|
ст 149 п 2
| Цитата: |
|
При этом в случае корректировки ранее представленной годовой финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по месту нахождения. |
т.е. не на сумму корректировки, а именно корректную фин.отчетность
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Мар 23, 2010 13:08:50
|
|
|
| Lapka говорит: |
|
т.е. не на сумму корректировки, а именно корректную фин.отчетность |
Lapka это значит я должна, обратно все сделать все 4 отчета с пояснительной запиской и сдать в канцелярию, в сопроводительной письме написать, что скорректированная фин. отчетность. И никому ничего не нужно говорить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Мар 23, 2010 13:12:16
|
|
|
я бы поступила именно так. В сопроводиловке написала бы, что ошибочно не сделана проводка по начислению КПН, и прошу принять СКОРРЕКТИРОВАННУЮ финансовую отчетность
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Мар 23, 2010 20:15:42
|
|
|
Помогите,пожалуйста. Я запуталась. Допустим по счету 5610 у меня читсая прибыль составила 2000 тенге, КПН 400. В строку 100.17.001 какую сцумму я должна поставить 2000 или 1600?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Мар 23, 2010 20:21:16
|
Сообщить модератору
|
|
Балансирующая Чистая прибыль означаетприбыль после уплаты налога. Т.е. чистая прибыль это 1600, а не 2000.
2000 это прибыль до налогообложения.
В строку 100.17.001 ставится сумма за минусом налога 1600
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Мар 23, 2010 20:28:27
|
Сообщить модератору
|
|
| Балансирующая говорит: |
|
Помогите,пожалуйста. Я запуталась. Допустим по счету 5610 у меня читсая прибыль составила 2000 тенге, КПН 400. В строку 100.17.001 какую сцумму я должна поставить 2000 или 1600? |
У Вас на счете 5610 не чистая прибыль, раз у вас КПН составляет 400. А в стр. 100.17.001 ставится за минусом КПН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Вт Мар 23, 2010 20:58:19
|
|
|
Спасибо большое!!! А еще вопрос. У меня прибыль по БУ до налогобложения почему-то получилась равной счету сумме по 5610. А по ну больше. разве может быть такое?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Вт Мар 23, 2010 21:07:54
|
Сообщить модератору
|
|
| Балансирующая говорит: |
|
Спасибо большое!!! А еще вопрос. У меня прибыль по БУ до налогобложения почему-то получилась равной счету сумме по 5610. А по ну больше. разве может быть такое? |
Конечно, может. Есть же вычеты, кот. не учитываются в налоговом учете.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Мар 24, 2010 18:41:14
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите разобраться у меня строка 100.17.001=-17740, строка 100.17.002=-4087, а строка 100.17.063=50684.
Теперь у меня по формуле не получется строка 100.17.064 равной строке 100.00.063
(-17740)+(-4087)+50684=? Это строка 100.17.064, а строка 100.00.063=20435 НОД
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Мар 24, 2010 18:56:52
|
Сообщить модератору
|
|
| CC говорит: |
|
строка 100.17.002=-4087 |
Ошибка, КПН не может быть отрицательным. Отсюда начинайте искать.
Добавлено спустя 48 минут 38 секунд:
| CC говорит: |
|
100.17.001=-17740 |
это прибыль по БУ после налогообложения. Сколько у вас была прибыль по БУ до того, как вы его уменьшили на сумму КПН(строка 130 отчета о прибылях и убытках)?
Не видно общей картины, чтобы сразу увидеть ошибку.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Мар 24, 2010 19:46:48
|
Сообщить модератору
|
|
В строке А КПН=4087, правильно а в строке А-В тоже 4087, но все равно не получается, даже если (-17740)+4087+50684=? Помогите найти ошибку.
НОД=20435
КПН=4087
Чистый доход по БУ=17740
Разница между доходм и расходом (строка 100.17.063)=50684.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Прибыль до налогообложения была=21827
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Мар 24, 2010 19:52:12
|
Сообщить модератору
|
|
Сейчас подумаю.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
| CC говорит: |
|
Разница между доходом и расходом (строка 100.17.063)=50684. |
Эта строка должна быть у вас (-1392).
Нужно ее по суммам проверять.
Можете сохранить 100.17 в ворде, если сами не видите ошибку, я могу посмотреть.
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
CC
еще может здесь ошибка
| Цитата: |
|
В графе С указывается разность значений граф А и В, кроме строк 100.17.001, 100.17.002, 100.17.003. |
Т.е. у вас должно быть
17740+4087+(100.17.063)=20435
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Мар 24, 2010 20:16:01
|
Сообщить модератору
|
|
| Геннадьевна говорит: |
|
Эта строка должна быть у вас (-1392). |
Почему?
Строка 100.17.062 А=33325797, строка В =33376481, строка= (-50684), соответственно если строка 100.17.029=0, значит строка 100.17.063=+50684 (0- (-50684))=+50684, если гдето ошибся поправьте.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Может у меня вся проблема в сумме 50684 - то число, которое не идет на вычеты по КПН
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Мар 24, 2010 20:29:35
|
Сообщить модератору
|
|
Это строка равна разнице между налогооблагаемым доходом и прибылью по БУ до налогобложения.
У вас НОД : 20435
Прибыль по БУ до налогообл. 21827
Если сложить все разницы между НУ и БУ мы должны получить строку 100.17.063
| CC говорит: |
|
100.17.063=+50684 (0- (-50684))=+50684, если гдето ошибся поправьте. |
Это выражение у вас посчитано правильно. Я не гадалка, по трем цифрам не могу сказать, в какой из строк у вас ошибка.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
| CC говорит: |
|
Может у меня вся проблема в сумме 50684 - то число, которое не идет на вычеты по КПН |
Может. Поскольку,если идти от обратного и она у вас правильная, тогда у вас НОД должен быть 21827+50684=72511
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Ср Мар 24, 2010 20:44:48
|
Сообщить модератору
|
|
Выделяете курсором то, что хотите скинуть, правой кнопкой-копировать, открываете файл в ворде- правой кнопкой- вставить.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
| Геннадьевна говорит: |
|
открываете файл в ворде |
чистый новый файл.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Isomnia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Isomnia
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#40 Пт Мар 26, 2010 22:05:22
|
Сообщить модератору
|
|
| LALA говорит: |
|
А вы со строки 100.17.001 убрали КПН? Там должен быть чистый доход по БУ без КПН. |
Здравствуйте, а скажите пожалуйста, разве в эту строку не переносится значение с отчета о прибылях и убытках??? Вот у меня такая же проблема, что не идет на сумму КПН строка 100.17.064 и 100.00.63, вот например у меня 100.17.001 280 707, и я эту сумму взяла с отчета о прибылях, и у меня почему то расходы по корпоративному налогу (строка 140) прочерк стоит, и КПН у меня 56 458... и я даже делала проводку, которую тут сказали сделать, и всё равно, сумма по оборотке не изменилась, а только новая строчка появилась о задолженности по КПН!!!! Так получается я должна переделать сначала отчет, поставить 56 458 в графу" расходы по КНП" и у меня тогда чистая (итоговая) прибыль не 280 707 будет, а 224 249, и это значение я перенесу в строку100.17.001???? Очень прошу помогите пожалуйста!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Сб Мар 27, 2010 00:11:46
|
Сообщить модератору
|
|
| Isomnia говорит: |
|
Здравствуйте, а скажите пожалуйста, разве в эту строку не переносится значение с отчета о прибылях и убытках??? |
Да.
| Isomnia говорит: |
|
Вот у меня такая же проблема, что не идет на сумму КПН строка 100.17.064 и 100.00.63, вот например у меня 100.17.001 280 707, и я эту сумму взяла с отчета о прибылях, и у меня почему то расходы по корпоративному налогу (строка 140) прочерк стоит, и КПН у меня 56 458... |
В строку 140 поставьте сумму КПН. Только у вас он должен быть 280 707 х 20% = 56141
| Isomnia говорит: |
|
и я даже делала проводку, которую тут сказали сделать, и всё равно, сумма по оборотке не изменилась, а только новая строчка появилась о задолженности по КПН!!!! |
Если вы еще не оплатили КПН, то естественно будет задолженность. А если вы делали авансовые платежи, то сделайте зачет.
| Isomnia говорит: |
|
Так получается я должна переделать сначала отчет, поставить 56 458 в графу" расходы по КНП" и у меня тогда чистая (итоговая) прибыль не 280 707 будет, а 224 249, и это значение я перенесу в строку100.17.001???? Очень прошу помогите пожалуйста!!! |
Да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Вт Мар 30, 2010 17:31:48
|
|
|
делаю сверку по 100.17 форме по скачанному файлу заполнение 100.00, у меня строка 100.17.064 больше, чем проверка (разница 100.00.063-100.00.065), подскажите где искать ошибку
Перенесено в соответствующую тему. = Лязат
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Ср Мар 31, 2010 09:35:51
|
|
|
Помогите пожалуйста разобраться, почему не идет сверка, где искать ошибку
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
у меня есть еще отлож налог обязат, его я должна указывать в сверке или только в балансе
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Ср Мар 31, 2010 12:30:20
|
Сообщить модератору
|
|
Балжан76 Ошибка в арифметике в графе B.
Проверяем ваши цифры по этой графе.
доходы 432307044 расходы 432514390- КПН 758525 = 3034129 , а у вас в 100.17.001 стоит 3093750. Либо чистую прибыль занесли неправильно, либо в расходах попутали.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Если отложенные обязательства, ставим разницу в налоги или прочие расходы по БУ. Чистая прибыль соответственно уменьшается на сумму начисленного отложенного КПН.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Балжан76 На будущее, если хотите выложить 100 форму, скопируйте проблемное приложение в ворд, всю форму не нужно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Ср Апр 07, 2010 10:29:02
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите разобраться с приложением 100.17. Я скачала ф.100 от команды Баланс все хорошо, но только при заполнении приложении 100.17 у меня не идет проверка на сумму КПН. Н-р: Чистый доход по БУ 2624725, КПН по НУ 850302, разница доход. и расх. межде НУ и БУ в строке 100.17.063 2018391, теперь в строку 100.17.064 поподает 2624725+850302+2018391=5493418, а должно быть 4643114- это разница строк 100.00.63-100.00.065.Если я уберу сумму КПН - 850302 все идет, но это же неправильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Ср Апр 07, 2010 10:56:12
|
Сообщить модератору
|
|
Все равно не идет у меня прибыль по БУ 2624725*20%=524945, значит я в строку 100.17.001 должна поставит 2624725-524945=2099780 теперь в строку 100.17.064 поподает 2099780+850302+2018391=4968473, а должно быть 4643114- это разница строк 100.00.63-100.00.065.Теперь не идет на сумму 4968473-4643114=325359 как быть что делать???
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
jrinat
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#49 Чт Мар 29, 2012 17:45:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Lapka говорит: |
|
я бы поступила именно так. В сопроводиловке написала бы, что ошибочно не сделана проводка по начислению КПН, и прошу принять СКОРРЕКТИРОВАННУЮ финансовую отчетность |
Финан.отчетность за 2011 не нужно сдавать на бумаге, в электронном варианте. Скоректир. разве нельзя отправить в электрон.варианте?
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
| Lapka говорит: |
|
я бы поступила именно так. В сопроводиловке написала бы, что ошибочно не сделана проводка по начислению КПН, и прошу принять СКОРРЕКТИРОВАННУЮ финансовую отчетность |
разве нужно сдавать фин.отчетность на бумаге?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Чт Мар 29, 2012 18:49:31
|
|
|
jrinat , вы пишите по теме, обсуждаемой в 2010 году, посмотрите на посты, тогда другие обстоятельства были по финотчетности
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
.
