| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Корректировка НДС и + и - стал в сумму на уменьшение. Как убрать лишний зачет в 300? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 20, 2010 12:56:11 |
| Заголовок сообщения: | Корректировка НДС и + и - стал в сумму на уменьшение. Как убрать лишний зачет в 300? |
Возникла ситуация что в КН 300 сдал доп и там стояла сумма на уменьшение ошибочная Я всю 300 отсторнировал вместе с 8 приложением и сдал вторую доп, но в лицевом сему на уменьшение и первая сумма и вторая с минусом и общий зачет увеличился на миллион ( суммы по 500 000 ) На распечатке лицевого вторая с минусом сидит на уменьшение и пошла на увеличение зачета. Как теперь убрать этот лишний зачет не соображу. Минус поставил по аналогии с СГДС там все минусовалось нормально а тут такаяканитель получилась , помогите убрать лишний зачет в 300 Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: скрин Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: Примечание - пояснение И 1 уменьшение было ошибочным ,Хотел его отсторнировать но опять с минусом стало на уменьшение Теперь двойное уменьшение которое надо убрать, а не + и - сел на уменьшение. Первый сел как я и сдал ,а вот второй неверно и удалить надо обе суммы. Добавлено спустя 7 секунд: Примечание - пояснение И 1 уменьшение было ошибочным ,Хотел его отсторнировать но опять с минусом стало на уменьшение Теперь двойное уменьшение которое надо убрать, а не + и - сел на уменьшение. Первый сел как я и сдал ,а вот второй неверно и удалить надо обе суммы. |
|
| Автор: | Наталья_Ясакова |
| Добавлено: | #2 Ср Янв 20, 2010 13:14:27 |
| Заголовок сообщения: | |
В оконцовке какой зачет должен быть? Добавлено спустя 16 секунд: за 3 квартал Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Судя по лицевому счету у вас зачет за 3 квартал составляет 3994908, а остальные 567256 отсторнированы. |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #3 Ср Янв 20, 2010 13:32:12 |
| Заголовок сообщения: | |
неверно последние две строки и ошибочная и отконвертированная обе пошли в уменьшение на увеличение зачета сейчас зачет итоговый стоит 7270189 а должен быть за минусом 2х567256=6135659 ********************************************************* 7.01.2010 6.01.2010 Декларация по НДС N 090530122009N00012, 30.12.2009 (Дополнительный за 3 кв 2009 г.) 25.11.2009 0.0 3994908.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7270189.0 0.0 7270189.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.01.2010 6.01.2010 Декларация по НДС N 090530122009N00013, 30.12.2009 (Дополнительный за 3 кв 2009 г.) 25.11.2009 0.0 567256.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7837445.0 0.0 7837445.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.01.2010 6.01.2010 Декларация по НДС N 090530122009N00015, 30.12.2009 (Дополнительный за 3 кв 2009 г.) 25.11.2009 0.0 -567256.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7270189.0 0.0 7270189 Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: как в принципе убрать неверный зачет в 300 :shock: |
|
| Автор: | Мара |
| Добавлено: | #4 Ср Янв 20, 2010 13:40:09 |
| Заголовок сообщения: | |
боюсь, как бы не начислением....по крайней мере раньше так было, налоговая так меня ругала, когда я умудрилась с минусом "посадить" на лицевой зачёт, т.е. в колонке уменьшение появилась цифра с минусом, после моего допика, давно это было в году так 2006ом. А в этом году основна с ошибкой разнеслась таким образом: должна была встать сумма на уменьшенние с "+" т.е. увеличение зачёта, а она села с "-" и мне уменьшение уменьшила..вот когда мне этого и не надо было... |
|
| Автор: | Наталья_Ясакова |
| Добавлено: | #5 Ср Янв 20, 2010 13:41:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Убрать зачет можно двумя путями в строке 300.00.026 поставить с минусом 1134530. Что конечно правильнее или в строке 300.00.024 1134530, т.е он начислится. |
|
| Автор: | Вовун |
| Добавлено: | #6 Ср Янв 20, 2010 13:46:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Я минус ставил и он пошел в увеличение зачета На распечатке же видно Я тоже ожидал отсторнирую и все как и раньше А для начисления нет оснований Надо уже две ошибочные деклы убрать |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #7 Ср Янв 20, 2010 13:46:48 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
почему вы так решили? там же последняя строка, где уменьшение - стоит -567256, т.е. ваш зачёт уменьшился на эту сумму... Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
ну я не вижу, чтобы на увеличение последний минус пошёл... уменьшился же остаток....и потом - цифра в итого по столбцу уменьшения - это ваш правильный зачёт? |
|||||
| Автор: | Наталья_Ясакова | ||
| Добавлено: | #8 Ср Янв 20, 2010 13:55:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
да Вам нужно поставить с минусом 1134530, т. е как вы сдали последнюю допку |
|||
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #9 Ср Янв 20, 2010 14:03:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
логично... |
|||
| Автор: | Вовун | ||||||||||
| Добавлено: | #10 Ср Янв 20, 2010 14:04:02 | ||||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||||
Посчитал общую сумму зачета и там благополучно обе суммы ушли на увеличение зачета Добавлено спустя 6 минут:
Я именно так и уменьшал логично сумму в 567265 дал ее с минусом но программа посадила ее с минусом на уменьшение а зачет дополнительно на эту сумму увеличился что видно из арифметического расчетта итога зачета Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: Глюк поймал Все уменьшилось и не просчитал зачет с пр.года 08 и смутили цифры. |
|||||||||||