| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как откорректировать неверно выставленные счета-фактуры в 1С, если под условия статьи 239 мы не подпадаем |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Людмила С. |
| Добавлено: | #1 Вт Янв 05, 2010 16:55:19 |
| Заголовок сообщения: | Как откорректировать неверно выставленные счета-фактуры в 1С, если под условия статьи 239 мы не подпадаем |
В соответствии с пп2 п. ст.249 аренда земельного участками занятыми зданиями не относящимися к жилым зданиям облагается НДС. Мы как бы сразу не обратили на этот пункт сначала года и выставляли счет фактуры без НДС. Подскажите каким образом теперь отккоректировать счета фактуры в 1С если по налоговому кодексу дополнительные счета фактуры выставляются в соответствии с условиями статьи 239 а мы под эти условия не поподаем? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Вт Янв 05, 2010 17:17:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Переделывать документы в 1с и сами НСФ, подать доп.налог.отчеты с исправлениями Вам и тем клиентам кому выставлялись НСФ, до отправки доп.отчетности оплатить НДС и пеню. |
|
| Автор: | Людмила С. |
| Добавлено: | #3 Вт Янв 05, 2010 17:26:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Про отчетнось про пеню я знаю а каким именно образом если получается со статьей 265 дополнительные счета фактуры выставляются на основании статьи 239. А у меня в 1С каким образом переделывать? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #4 Вт Янв 05, 2010 18:20:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Переделывать как надо- менять и перепроводить, уведомить клиентов об этом, вручить им исправленные НСФ. |
|||
| Автор: | Людмила С. |
| Добавлено: | #5 Вт Янв 05, 2010 20:10:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Меня особенно интересует вопрос КАКИМ ОБРАЗОМ переделывать одну делать с минусом другую с плюсом?А датой какой? |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #6 Вт Янв 05, 2010 20:39:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Елена Т пытается Вам объяснить, что Вы не можете корректировать данную ошибку дополнительным счетом-фактурой. Вам необходимо исправить все предыдущие документы под тем же номером и датой. Отчеты придется корректировать Вам и всем вашим клиентам. Кстати, думаю, что клиенты не согласятся на доначисление НДС сверху. |
|||
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #7 Вт Янв 05, 2010 20:45:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Согласен, придется идти на убытки, но сначала попробуйте переговорить со всеми, вдруг НДСники согласятся, зачет то нужен. |
|||
| Автор: | Людмила С. |
| Добавлено: | #8 Вт Янв 05, 2010 21:23:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Да насчет этого проблем не будет у них же пойдет в зачет мы общую сумму менять не будем просто выделим в том числе. А как мне в самой счет фактуре менять просто заходить в нее изменять и пересохранять |
|
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #9 Вт Янв 05, 2010 21:46:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Людмила С., да. |
|
| Автор: | Ведмедь | ||
| Добавлено: | #10 Вт Янв 05, 2010 21:48:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если они плательщики НДС, то после вашей переделки они смогут взять себе в зачет НДС и у них уменьшится стоимость услуг. Если увеличивать на сумму НДС, то у вас увеличатся обороты облагаемые НДС. У вас в случае включения суммы НДС в стоимость уменьшатся доходы, т.е. возможны убытки. |
|||
| Автор: | Elis |
| Добавлено: | #11 Вт Янв 05, 2010 21:50:08 |
| Заголовок сообщения: | |
И еще. Будете отдавать покупателям исправленные счета-фактуры - не забудьте забрать у них ваши старые экземпляры, от греха подальше. |
|
| Автор: | Людмила С. |
| Добавлено: | #12 Ср Янв 06, 2010 09:04:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Всем доброе утро а если мы сделаем одной счет фактурой за 11 месяцев с минусом на всю сумму и 1 тоже на всю сумму но с НДС? Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Или может быть все таки можно выставить дополнительные счета фактуры? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #13 Ср Янв 06, 2010 11:55:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Людмила С. Вам советуем, а Вы опять за свое
Это ведь другим словом дополнительная счет-фактура, а это в Вашем случае запрещено. Возвращайтесь на сообщ.№6 и прочтите все сообщения опять. |
|||
| Автор: | Людмила С. |
| Добавлено: | #14 Ср Янв 06, 2010 12:15:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Я все это прекрасно понимаю но у меня глав.бух не в какую мол как мы будем исправулять у покупателей все уже прошло они все уже внесли в 1С отчетность отправлена и т.д. и т.п. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #15 Ср Янв 06, 2010 12:19:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, допущена ошибка и надо исправлять, звонить клиентам, объясняться и делать так как надо было в самом начале. Или Вы хотите потом на штрафы налететь при проверке с НК? :nono: |
|||
| Автор: | Людмила С. |
| Добавлено: | #16 Ср Янв 06, 2010 12:42:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Да говорила бесполезно я сразу сказала нельзя доп.счет фактуры я просто в этой фирме недавно работала и не обратила внимание когда увидела сразу сказала. Незнаю какие уже оргументы предоставить да еще один контрагент на ликвидационной проверки. Ужаааааааасс |
|
| Автор: | Elis | ||
| Добавлено: | #17 Чт Янв 07, 2010 01:31:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Дайте почитать главбуху Налоговый Кодекс. Пусть прочитает (а лучше - выучит наизусть) те несколько случаев, когда выписывается дополнительный счет-фактура. Я вот здесь делала анализ, когда исправительный счет-фактуру делают, на замену, а когда - дополнительный. Тоже можете ей дать почитать http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=291918#291918 |
|||
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #18 Ср Май 19, 2010 14:51:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, вот и у меня появились доп. сч-ф: Казахтелеком, мотивируя тем, что у них в базе (ил в сети - не знаю точно) произошел какой-то сбой и часть м/г звонков не попала в доки, и теперь они выставили доп. сч-ф апрелем за декабрь 09, янв-март 10г. Прочитала всю ветку и думется мне, что они должны были исправить ранее выпис. сч-ф, а не выписывать доп. Но с Казахтелекомом бороться - не переборешься. Что посоветуете? Если приму, то чем мне это грозит? Думается, что ничем особенным, но все-же...? |
|