| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | корпоративный налог |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Андрей65 |
| Добавлено: | #1 Вт Мар 22, 2005 15:23:38 |
| Заголовок сообщения: | корпоративный налог |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=7162#7162 подскажите пожалуйста при заполнении расходов и доходов они пишутся с ндс-ом или без |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #2 Вт Мар 22, 2005 15:34:18 |
| Заголовок сообщения: | |
БЕЗ. Вся форма 100 делается БЕЗ НДС. Как нас учили на курсах МСФО - "Оборот" - это БЕЗ НДС "Стоимость" - это БЕЗ НДС "Сумма" - скорее всего С НДС |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #3 Пт Фев 01, 2008 16:13:33 |
| Заголовок сообщения: | |
все суммы указываются без НДС |
|
| Автор: | zhanar_k83 |
| Добавлено: | #4 Ср Фев 27, 2008 14:12:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравтсвйте!годовой впервые сдаю подскажите пожалуйста в 100 форме и в бухг.балансе в 1С должны быть одинаковы или нет ,если нет то в чем разница? при заполнении приложения 38,39,41 суммы на какие строки падают в 100 форме? |
|
| Автор: | Кари |
| Добавлено: | #5 Ср Фев 27, 2008 15:07:24 |
| Заголовок сообщения: | |
В 100 форме и в 1С баланс должен быть одинаковый, т.к он так и называется бухгалтерский баланс (а не налоговый) |
|
| Автор: | zhanar_k83 |
| Добавлено: | #6 Ср Фев 27, 2008 15:33:09 |
| Заголовок сообщения: | |
ок ,тогда скажите мне ,а штрафы в бюджет по зем налогу,будут идти на вычеты вместе с налогами ,если в бухг. балансе штрафы мы ставим на административные расходы, или я вообще не правильно рассуждаю? Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: а приложения 38,39,41, то есть бухг.баланс ,отчет о доходах и отчет о движениии денег на какие строки падают в 100 форме?и вообще они отражаются в 100 форме и каким образом это происходит? |
|
| Автор: | Vad | ||
| Добавлено: | #7 Ср Фев 27, 2008 15:45:49 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На вычеты штрафы, идущие в бюджет не берутся, в бухгалт.учете вы их учитываете как администр.расходы. А разница между бухгалт. и налоговым учетом отразится в 40 приложении. |
|||
| Автор: | zhanar_k83 |
| Добавлено: | #8 Ср Фев 27, 2008 15:54:43 |
| Заголовок сообщения: | |
так разница между бухг.балансом и налоговым балансом все же будет ,именно на разницу штрафа? Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд: скажите ,в приложении 13 в 100 форме "расходы по вознаграждению" сумму кредита я написала и сумму вознаграждения ,то есть проценты по кредиту тоже написала ,а вот теперь куда сумму комиссии ,вместе с процентами прибавлять ?комиссия ,то есть 0,1 процент взимается за финансирование и организацию?куда девать? |
|
| Автор: | Марик |
| Добавлено: | #9 Пт Апр 17, 2009 15:25:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пожалуйста, установлен ли срок для сдачи дополнительной Декларации по КПН? Я где-то слышала, что до 1 мая 2009г. |
|
| Автор: | lavin |
| Добавлено: | #10 Пн Апр 20, 2009 12:17:55 |
| Заголовок сообщения: | |
здравствуйте, подскажите пож-та фин.отчетность сдается ли в налоговую вместе с формой 100 ? или можно отправить в эл.виде и все |
|
| Автор: | gulzhamal |
| Добавлено: | #11 Пн Апр 20, 2009 12:21:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Можете отправить электронно, а фин.отчетность входит в 100 форму прил. 28,29,30. |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #12 Пн Апр 20, 2009 12:54:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
С 2009г нужно будет сдавать нарочно или почтой всю фин.отчетность на простых бланках. Кроме прил.28,29,30(баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении ден.средств) есть еще формы фин.отчетности- "Отчет об изменениях в капитале" и "Пояснительная записка". |
|||
| Автор: | G.Pak | ||
| Добавлено: | #13 Пн Апр 20, 2009 13:17:41 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Балансовчане, ответьте, пжст., на этот вопрос и где мозно прочитать. |
|||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #14 Пн Апр 20, 2009 13:21:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Установлен. До проверки. Ст. 70 |
|||
| Автор: | Vad | ||||
| Добавлено: | #15 Пн Апр 20, 2009 13:25:40 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
И, наверное, еще срок исковой давности 5 лет надо учитывать. :) |
|||||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #16 Пн Апр 20, 2009 13:31:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно. Только в случае сдачи дополнительной срок исковой вроде сдвигается. |
|||
| Автор: | Vad | ||
| Добавлено: | #17 Пн Апр 20, 2009 13:43:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Припоминаю. Было вроде письмо с разъяснением от НК на эту тему. |
|||
| Автор: | lavin |
| Добавлено: | #18 Ср Апр 22, 2009 11:10:50 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте,подскажите пож-та, отправила доп.100, в эфно 45 версия, до сих пор в очереди на разноску, что предпринять, доп.был на уменьшение КПН |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #19 Ср Апр 22, 2009 11:20:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Уведомление получили? |
|||
| Автор: | lavin |
| Добавлено: | #20 Ср Апр 22, 2009 11:21:30 |
| Заголовок сообщения: | |
да |
|
| Автор: | Котеночек | ||
| Добавлено: | #21 Ср Апр 22, 2009 11:23:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Остается только ждать. В любом случае сумма сядет датой принятия формы. |
|||
| Автор: | lavin | ||||
| Добавлено: | #22 Ср Апр 22, 2009 15:23:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Взяли акт сверки, кпн по осн.форме есть, а по доп.нет, а мы оплатили по доп, то есть меньше,теперь недоимка висит... |
|||||
| Автор: | Котеночек | ||||
| Добавлено: | #23 Ср Апр 22, 2009 15:28:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Понимаю....теперь вам могут арестовать р/с, и пеню начислить... Напишите на [email protected] и попросите разнести. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Прошу прощения [email protected]... :oops: |
|||||
| Автор: | lavin |
| Добавлено: | #24 Ср Апр 22, 2009 15:32:25 |
| Заголовок сообщения: | |
а надо что-то вкладывать и как правильно написать |
|
| Автор: | Котеночек |
| Добавлено: | #25 Ср Апр 22, 2009 15:48:45 |
| Заголовок сообщения: | |
lavin Напишите, что такого то числа была отправлена доп форма 100 РНН ______, входящий номер________ На лицевом разноска отсутствует, просим разнести аварийно. Что-то в этом роде. |
|