| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно оформить возврат товара поставщику, если оплата была наличными |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ARIES |
| Добавлено: | #1 Вт Сен 08, 2009 19:49:36 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно оформить возврат товара поставщику, если оплата была наличными |
Уважаемые профессионалы! Как правильно оформить возврат товара поставщику, если оплата была наличными, выписала им накладные на возврат, требуют чек, кажетсяего не надо пробивать , ведь это не доход, но как им объяснить, на основании какого акта или закона? Их чеки тоже не могу вернуть, это же подтверждение оплаты за прошлый год,или надо? Заранее спасибо! |
|
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #2 Вт Сен 08, 2009 22:06:09 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если отношения не испорчены, то лучше оформите как их продажу товара Вам по прежней цене. Меньше заморочек. |
|||
| Автор: | firewind |
| Добавлено: | #3 Ср Сен 09, 2009 08:57:35 |
| Заголовок сообщения: | |
ARIES Оформляете все возвратные документы.Вашему покупателю выдаете доверенность на получение от них товара.На основании письма производите возврат денежных средств. Вам необязятельно возвращать наличные. Можете перечислением.Если будете отдавать наличными, возьмите доверенность, ктр. подошьете к расходному ордеру.Подпишите акт сверки.И далее коррект. проводки в своей бух. |
|
| Автор: | Tary | ||
| Добавлено: | #4 Ср Сен 09, 2009 09:47:48 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А почему возврат? Брак? Так за пол года его можно было и выявить..... |
|||
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #5 Ср Сен 09, 2009 09:55:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
абсолютно согласна. |
|||
| Автор: | ARIES |
| Добавлено: | #6 Ср Сен 09, 2009 10:08:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, Уважаемые! Я тоже так думаю, дам им доверенность на получение денег, квитанцию к пко, акт сверки, письмо - думаю этого достаточно, но не знаю на что сослаться, им нужен чек, с одной стороны я их понимаю, квитанция не является основанием оплаты. Может есть какой нибудь закон, или письмо? Пожалуйста... |
|
| Автор: | firewind | ||||
| Добавлено: | #7 Ср Сен 09, 2009 10:15:45 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Чек подтверждает факт оплаты за товар или услугу.При возврате -это не реализация в данном случае факта оплаты с их стороны нет, денег Вы не получаете, а наоборот отдаете. Поэтому предложите им оформить возврат перечислением.Если будут настаивать на наличных выпишите РКО.
|
|||||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #8 Ср Сен 09, 2009 10:31:18 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы им при покупке ТМЦ оплачивали наличными, они Вам выписали квитанцию и пробили чек. Вот теперь по правилам возврата они вправе требовать свой чек назад. Сделайте для себя ксерокопию этого чека, а оригинал верните поставщику. |
|||
| Автор: | firewind |
| Добавлено: | #9 Ср Сен 09, 2009 10:34:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т Я так поняла, что ARIES поставщик и им хотят возвратить товар. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||||
| Добавлено: | #10 Ср Сен 09, 2009 10:40:35 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Из нижеперечисленного:
Я понимаю что это они возвращают товар поставщику, делают накладную-возврат и поставщик на отдачу им назад их денег (которые они ранее оплатили за товар) требует свой чек. |
|||||||||
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #11 Ср Сен 09, 2009 10:41:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
чек действительно возвращается, у себя напишите акт о том, что чек возвращен в связи с возвратом товара. |
|||
| Автор: | firewind | ||
| Добавлено: | #12 Ср Сен 09, 2009 10:50:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Елена Т Христина Ивановна Я с Вами согласна. Умнички и красавицы.
|
|||
| Автор: | Julc |
| Добавлено: | #13 Ср Сен 23, 2009 14:03:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день. У нас приобрели товар, безналичный расчет. Товар вернули. Возврат оформлял менеджер (кассир). Деньги вернули из кассы. не будет ли это нарушением? |
|
| Автор: | NetA |
| Добавлено: | #14 Ср Сен 23, 2009 14:04:09 |
| Заголовок сообщения: | |
на возврат денег вам предоставили доверенность? |
|
| Автор: | Julc |
| Добавлено: | #15 Ср Сен 23, 2009 14:05:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Да я попросила чтоб предоставили письмо основание на возврат на имя директора и доверенность на получение ден. средств. |
|
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #16 Ср Сен 23, 2009 14:06:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Julc все правильно, нарушений нет |
|
| Автор: | NetA |
| Добавлено: | #17 Ср Сен 23, 2009 14:08:22 |
| Заголовок сообщения: | |
тогда все в порядке :) |
|
| Автор: | Julc |
| Добавлено: | #18 Ср Сен 23, 2009 14:09:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Да я попросила чтоб предоставили письмо основание на возврат на имя директора и доверенность на получение ден. средств. Добавлено спустя 53 секунды: Извеняюсь еще раз отправила. |
|
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #19 Ср Сен 23, 2009 14:14:04 |
| Заголовок сообщения: | |
А вот если такая ситуация. Была предоплата за товар на расчётный счёт. От товара мы отказались, ну не подошёл по качеству. Просим сделать нам возврат денег. Фирма согласна делать возврат только через кассу- наличкой. А как правильно мне оформить этот возврат. Ну понятное дело выписываю приходник где пишу что возврат предоплаты. А фискальный чек нужно пробивать через мою кассовую машину??? |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #20 Ср Сен 23, 2009 14:25:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
это возврат ден.ср за не произошедшую операцию, следовательно чек выбивать не надо. |
|||
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #21 Ср Сен 23, 2009 14:47:45 |
| Заголовок сообщения: | |
biruza3 это же не реализация, поэтому в кассу только приходником принимаете деньги, ну а им можете доверенность на получение денег выписать |
|
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #22 Чт Сен 24, 2009 11:45:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Вот я тоже так думаю что не нужно... Но вот в налоговой сказали что любая проводка по получению денежных средств должна проводится через кассовый аппарат, тем более если между организациями. И я так поняла что чек пробивать нужно, но нужно сделать ещё объяснение. Ну вот где точно узнать надо или надо пробивать чек при возврате, на какой документ опереться? Разрешается только внутренние проводки проводить без кассового аппарата ( ну понятное дело, получение с расчётного счёта денежных средств, возврат подоотчётной суммы) |
|
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #23 Чт Сен 24, 2009 11:52:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
если бы была реализация, то конечно - да, но причем тут возвратная сумма? |
|||
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #24 Чт Сен 24, 2009 12:10:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Да я с вами согласна. А вот где это можно прочитать? На какой документ опереться? |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #25 Чт Сен 24, 2009 12:24:38 |
| Заголовок сообщения: | |
biruza3 http://balans.kz/viewtopic.php?t=837 вот тут посмотрите нужные темы |
|
| Автор: | biruza3 |
| Добавлено: | #26 Чт Сен 24, 2009 13:49:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо! :Rose: |
|
| Автор: | Nora |
| Добавлено: | #27 Пн Фев 08, 2010 14:02:49 |
| Заголовок сообщения: | Оформление счет-фактуры на возврат товара покупателю |
Мы отписали товар в 2009 году с НДС, а в 2010 году нам часть товара вернули. С 01.01.10г. мы больше не состоим на учете по НДС. Как правильно оформить счет-фактуру и обосновать это покупателю. На сколько я понимаю мы в этом году не имеем права даже выписывать счета-фактуры и тем более сдавать форму 300.00, поэтому возврат будет без НДС. Подскажите пожалуйста, правильное ли это мнение и что делать? |
|
| Автор: | Nora |
| Добавлено: | #28 Пн Фев 08, 2010 14:42:53 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемые, поскажите пожалуйста: Если я -поставщик, отпускаю товар в 4кв.2009г., а мне возвращают часть товара в следующем отчетном периоде, в котором я уже не состою на учете по НДС. Правильно ли то, что я выписываю им возвратную накладную и сч.фактуру без НДС? Покупатели отказываются принимать документы без НДС. |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #29 Пн Фев 08, 2010 14:48:23 |
| Заголовок сообщения: | |
а ваш покупатель - плательщик НДС. Посоветуйте им отписать вам как реализацию, а не как возврат товара. |
|
| Автор: | Nora |
| Добавлено: | #30 Пн Фев 08, 2010 14:53:23 |
| Заголовок сообщения: | |
Да они плательщики НДС. К сожалению не смогу договориться с ними, так как у меня таких более 50 контрагентов. |
|
| Автор: | ДемЕвгения | ||||||||
| Добавлено: | #31 Пн Фев 08, 2010 15:20:36 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Правильно.
Выпишите доп. сч.-фактуры 4 кварталом 2009 и проведите возврат тем же периодом. Кто уже успел сдать отчет по НДС, пусть откорректируют. или
|
|||||||||
| Автор: | Екатерина |
| Добавлено: | #32 Пн Фев 08, 2010 15:55:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Ув. коллеги подскажите как быть если нам была сделана предоплата за товар в 2009 году, наличными средствами, выбит чек ККМ, а при поступлении товара на склад он оказался бракованным , и покупатель отказался от преобретения, ну естественно потребовал свои деньги назад так же наличными , как правилно оформить возврат ? Оформить РКО ? |
|
| Автор: | alyoshka |
| Добавлено: | #33 Вт Июн 29, 2010 16:16:54 |
| Заголовок сообщения: | Как правильно оформить возврат поставщику |
Всем добрый день. Мы возвращаем товар поставщику. Как правильно оформить? |
|
| Автор: | MARKO | ||
| Добавлено: | #34 Вт Июн 29, 2010 16:34:39 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Может еще напишете какую - нибудь инф-ию? ветку читали сначала? |
|||
| Автор: | alyoshka |
| Добавлено: | #35 Вт Июн 29, 2010 16:43:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Мое сообщение перенесли сюда :oops: . ветку только прочитала. Оплата была перечислением. На эту сумму мы еще возьмем товар. счет-фактуру кто должен делать минусовую? |
|
| Автор: | MARKO |
| Добавлено: | #36 Вт Июн 29, 2010 16:48:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Ваши поставщики должны оформить возвратные документы (накладные, счф с минусом) и т.д. и потом либо вернуть Вам деньги, либо предоставить качественный товар. ( но если у Вас хорошие отношения, то проще сделать реализацию от Вас к ним - меньше заморочек будет) |
|