| Как правильно провести в 1С командировочные расходы?
|
|
|
|
#51 Ср Дек 04, 2013 17:10:42
|
|
|
| al.aliya говорит: |
вы должны сами прописать номенклатуру, я у себя прописала в папке: прочие.
чтобы удобнее было найти  |
al.aliya, спасибо! Создала папку "Прочие", в ней строчку "Суточные в пределах РК".
Интересно, а для чего это? заполнять строчку "Номенклатура"? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Ср Дек 04, 2013 17:15:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я так думаю, для того, чтобы при формировании ОСВ в аналитике, было удобно видеть, за что и каким документом у вас отразилось та или иная сумма, вы упрощаете этим себе работу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Ср Дек 04, 2013 17:18:20
|
|
|
| al.aliya говорит: |
|
Я так думаю, для того, чтобы при формировании ОСВ в аналитике, было удобно видеть, за что и каким документом у вас отразилось та или иная сумма, вы упрощаете этим себе работу. |
ааа, сейчас попробую сформировать ОСВ по счету 7210 и посмотрю спасибо Вам 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Ср Дек 04, 2013 17:28:29
|
|
|
al.aliya, а можно еще вопросик?
в конце авансового отчета нужно заполнить строчку "Вид поступления" (без него не проводит). А когда нажимаю на эту кнопку, выходит вот эти строчки: Возврат ТМЗ, Импорт товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета, Комиссия банка, Порча, утрата товаров, Товары, приобретенные без НДС, Товары, приобретенные с НДС. Не знаю какую выбрать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Ср Апр 16, 2014 11:26:08
|
|
|
| al.aliya говорит: |
|
тогда как быть, если необходимо чтобы эта сумма была закреплена именно на подотчетника? |
да, как провести, если оплата а/билетов прошла безналом, но нужно их закрепить подотчетнику?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#60 Ср Апр 16, 2014 11:30:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Маратова С.М говорит: |
|
как провести, если оплата а/билетов прошла безналом, но нужно их закрепить подотчетнику? |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
3.Дт 7210-Кт 1251.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#61 Ср Апр 16, 2014 11:36:17
|
|
|
Спасиииибо большое!!!
Но еще вопрос
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
3.Дт 7210-Кт 1251. |
Значит в документе Поступление ТМЗ и услуг указывать не 7210, а 1251?
а потом в Авансовом отчете как указать
| esiphi говорит: |
|
3.Дт 7210-Кт 1251. |
?
ну я имею ввиду в какой вкладке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#64 Пн Июн 09, 2014 09:43:29
|
|
|
подскажите пож-та, сотрудник в пятницу едет в командировку и затем на выходные остается по своим причинам, возвращается в воскресенье, можем ли мы ему оплатить обратный билет или в случае возмещения необходимо отнести его сумму в косвенный доход сотрудника?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#65 Пн Июн 09, 2014 09:45:25
|
|
|
| Serikpaeyva A говорит: |
|
можем ли мы ему оплатить обратный билет |
Считаю, что можете. А вот суточные за выходные оплачивать не должны.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#67 Пн Июн 09, 2014 09:48:52
|
|
|
Ой не заметила! Да мы не в теме! Модераторы! Прошу прощения!
Serikpaeyva A, задайте вопрос в подходящей теме или заведите новую.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#68 Пн Июн 16, 2014 12:51:32
|
|
|
Добрый день,
Вопрос по данной теме к esiphi, я провожу авансовые отчеты как Вы предложили в своем посте № 60:
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
3.Дт 7210-Кт 1251.
С ув. |
Но, к сожаленью, в этом случае НДС с билета не ложится в авансовый отчет и Ваше уточнение мне очень понравилось:
| esiphi говорит: |
Уточнение:
2.Дт 1251-Кт 3310.
3.Дт 7210,1420-Кт 1251.ч/з авансовый отчет.
С ув. |
Однако возникли трудности в авансовом отчете: для того чтобы возник НДС, необходимо во вкладке Цены и валюты поставить галочку "Учитывать НДС" и тогда все строчки во вкладке "Прочие" требуют заполнения строк по НДС - а там суточные и строки Дт 3310 Кт 1251, которым НДС не нужен. Возникает противоречие. Как Вы у себя проводите?
С уважением,
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#69 Пн Июн 16, 2014 14:10:19
|
|
|
| Emma говорит: |
|
тогда все строчки во вкладке "Прочие" требуют заполнения строк по НДС - |
Обратите внимание на заполнения граф в Авансовом отчете(правая строна документа):
1.Счет НДС.
2.Вид оборота-Вид поступлений.
При списание суточных,эти графы не заполняются.
(1 С бухгалтерия-8,1).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#70 Пн Июн 16, 2014 14:55:06
|
|
|
С суточными понятно, просто помимо них есть еще - Расходы на проживание: Дт 3310 Кт 1251, которые также заполняются во вкладке Прочие. Вот по ним 1С-ка ругается, что не заполнен вид поступления и ставка НДС, эти данные заполнятся в следующем документе - Поступление ТМЗ и услуг (Дт 7210 Кт 3310). Получается, я хочу выделить НДС только по билетам, а программа требует заполнения всех строк.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#71 Пн Июн 16, 2014 16:44:38
|
|
|
| Emma говорит: |
|
С суточными понятно, просто помимо них есть еще - Расходы на проживание: Дт 3310 Кт 1251, которые также заполняются во вкладке Прочие. Вот по ним 1С-ка ругается, что не заполнен вид поступления и ставка НДС, эти данные заполнятся в следующем документе - Поступление ТМЗ и услуг (Дт 7210 Кт 3310). Получается, я хочу выделить НДС только по билетам, а программа требует заполнения всех строк. |
Добрый день, просто там где нет НСД выберите Вид "Без НДС" , не оставляйте пустыми и все.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#72 Вт Июн 17, 2014 14:06:13
|
|
|
Так тоже делала, однако при таком раскладе, в форму 300 могут пойти неверные цифры (здесь оборот без НДС, затем при оприходовании опять оборот без НДС), да и не всегда без НДС - частенько гостиницы с НДС идут.
Наверное так и оставлю, как в посте № 60 - esiphi говорит:
Предлагаю:
1.Дт 3310-Кт 1030.
2.Дт 1251,1420-Кт 3310.
3.Дт 7210-Кт 1251.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#73 Чт Июл 17, 2014 10:57:08
|
|
|
| Конфетка говорит: |
|
В 1С входите в авансовые отчеты и приходуете билет, если есть счет-фактура то оформляете на 3310, а если без счет-фактуры то на 7211 суточные (какая у вас норма суточных от 1 МРП до 6МРП-это в пределах РК |
ДД, что то я не совсем до понимаю, можно расписать по шаговое оформление в 1С командиров.расходов.... плииииззззз тут http://balans.kz/viewtopic.php?p=408971#408971 я прочитала "сумма пройдет в начислении з/п за месяц" надо начислять суточные в з/п???
Добавлено спустя 33 секунды:
Добавлено спустя 32 секунды:
Пожалуйста Пожалуйста помогите мнее
Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#74 Чт Июл 17, 2014 12:07:33
|
|
|
| Emma говорит: |
|
что не заполнен вид поступления и ставка НДС |
Мы для таких случаев "завели вид поступления" - Расходы б НДС не выделяем, прочие и не попадет в 300, и за ним не закрепляем строку в 300, тогда суточные, например, не попадают в 300.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Naiman, ну реально не понятно - в чем вам помочь. что по указанным ссылкам не понятно то?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#75 Чт Июл 17, 2014 12:25:19
|
|
|
как отразить в 1:С командировочные?
1. Приказ на командировку
2. Командировочный лист
3. покупка авиа билета -через услуги сторонних?
4. суточные - через Авансовый-прочее а еще что я не учла даже не знаю как правильно задать вопрос в общем мне надо отразить командировки организации
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
начисление в з/п суточные командировок ?
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
авиа билеты мы оплачиваем по безналу, я ведь их не указываю в Авансовом отчете, в Авансовом отчете только суточные?
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
| Мара говорит: |
|
Naiman, ну реально не понятно - в чем вам помочь |
вы же обещали 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#76 Чт Июл 17, 2014 15:11:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Naiman говорит: |
|
начисление в з/п суточные командировок ? |
Суточные в расход сразу по авансовому отчету.
| Naiman говорит: |
|
авиа билеты мы оплачиваем по безналу, я ведь их не указываю в Авансовом отчете, в Авансовом отчете только суточные? |
Часто делаю так: после оплаты билета - его приходуют по накладной в п/о сотрудника. А потом при предоставлении посадочного талона - в расход по тому же авансовому отчету.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
| Мара говорит: |
|
его приходуют по накладной в п/о сотрудника. |
через
| Naiman говорит: |
|
через услуги сторонних |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
, вообще-то я имела ввиду счет 1251 
