| Где в 300ф. отразить отрицательные и положительные суммы дополнительных сч.фактур.
|
|
|
|
#1 Ср Июн 30, 2010 11:39:37
|
|
|
Здравствуйте, коллеги! У меня вопрос. Нам выдали сч.фактуру с Казахтелекома 31.05.2010 к сч.ф. от 31.12.2009 г с отрицательными суммами . Там "сняты суммы" как мне объяснили с стоимости без НДС -20,18 тенге и НДС-2,5 тенге. Получается они сняли суммы с зачетной суммы по НДС за 2009 г. Вот теперь думаю, как это у меня отразится в отчетности, хотя сумма малюсенькая. Где в 300 форме надо отразить эти суммы? Заранее благодарю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Ср Июн 30, 2010 12:14:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Вам нужно заполнить приложение 300.06. Раздел корректировка НДС относимого в зачет,
строку 300.06.020, с минусом.
Эта сумма войдет в строку 300.00.023 основной формы.
Также эту счет-фактуру вы отразите в реестре 300.08, с минусом , отметив, что эта счет фактура дополнительная.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Июн 30, 2010 13:18:00
|
|
|
Спасибо. Очень помогли  . Еще вопрос. При разноске этой счет фактуры в 1 С должна ли я ставить галочку -дополнительно. С ув.
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
Ответ нашла в Руководстве по ведению учета. Ставим галочку!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Июн 30, 2010 14:55:42
|
|
|
Марта, возник еще вопрос. Просматривая все сч.ф. от Казахтелеком, нашла еще сч.ф. от 30.04. к 31.12.2009 и 28.02.2010 г. с положительными суммами, теперь я должна в вышеуказанные Вами формы занести разницу между положительными и отрицательной суммами? С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Июн 30, 2010 15:48:22
|
|
|
Спасибо, что откликнулись. Я так понимаю я должна сдать доп.формы за 4 кв.2009 и внести изменения , указанные к сч.факт за 31.12.2009 г. и доп.форму за 1 кв.2010 г. и внести изменения , указанные к сч.факт за 28.02.2010 г.? Также у меня есть сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г. Что в этом случае делать?
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Я думаю, что сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г просто показать в 300.08 во втором квартале и все.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Июн 30, 2010 16:02:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Все изменения по корректировке НДС вносите в том налоговом периоде,в котором наступил случай. п3 ст 258 НК, если к вам поступила минусовая с/ф с датой выписки за апрель или за май текущего года,значит во втором квартале отчитываетесь.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
текущего года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Ср Июн 30, 2010 16:07:54
|
|
|
Можете мне ответить:сч.факт. от 31.05.2010 г. к сч.факт за 30.04.2010 г как мне отразить в 1 С? Приходую от 31.05.2010 с пометкой дополнительный или же делаю испраавления в сч.ф от 30.04.2010 г.? С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Июн 30, 2010 16:11:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Нет,вы разносите каждую с/ф отдельно, и за май и за апрель, вот когда ставите галочку на доп.с/ф. с привязкой к основной с/ф. но это отдельная тема, вам лучше спросить в другой теме.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Июл 16, 2010 09:39:47
|
|
|
Здравствуйте,скажите пожалуйста,а если за услуги телефонной связи входящая счет ф-ра со знаком минус,её где то еще надо отражать,или только в приложении 8?Заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulzhamal
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Июл 16, 2010 10:15:07
|
|
|
Здравствуйте,у меня такая же проблема с Казахтелекомом,а скажите пожалуйста в строке 300.00.014 А сумма НДС будет с учетом минусовых счет ф-р,или без них?Заранее спасибо
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Июл 16, 2010 10:24:57
|
|
|
 Извиняюсь,нашла в декларации,ставим без учета мисовых счетов-ф-р
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Спасибо за ответ,Марта.Это было мое первое сообщение в форуме...
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Не совсем поняла,так входящие доп.счета ф-ры от Казахтелекома со знаком минус,надо отражать в приложении 6,и на строке 300.00.23 или нет,а просто в 8 приложении?Если эта счет ф-ра за 2кв,и доп тоже за 2 кв?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
