| Нужно ли заполнять Приложение 8 Декларации 300.00 при выписке ЭСФ в 2018 году?
|
|
|
|
#1 Пт Янв 26, 2018 14:21:39
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=644374#644374
http://balans.kz/viewtopic.php?p=648006#648006
Добрый день!
ТОО -плательщик НДС.
С 01.01.2017 выписываем ЭСФ своим покупателям.
В части поступлений счетов-фактур от поставщиков, здесь нам выставляют как ЭСФ от одних поставщиков так и бумажные счета-фактуры от других поставщиков, которые еще не перешли на ЭСФ и которым пока не требуется.
Вопрос.
1.Нужно ли заполнять приложение №7 -счета-фактуры выданные если мы все свои счета-фактуры выставляем электронно ?
2.Нужно ли заполнять приложение 8, и в каком порядке:
-заполнять все счета-фактуры пришедшие за квартал (и ЭСФ и бумажные)
либо
-заполнять только бумажные (если ЭСФ напрямую на налоговый сервер попадают)
?
Заранее спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Янв 26, 2018 14:39:38 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| mitsu говорит: |
1.Нужно ли заполнять приложение №7 -счета-фактуры выданные если мы все свои счета-фактуры выставляем электронно ?
2.Нужно ли заполнять приложение 8, и в каком порядке:
-заполнять все счета-фактуры пришедшие за квартал (и ЭСФ и бумажные) |
Обратите внимание на ст.270п. 2 НК РК(2017).Вы найдете ответна свои вопросы.
С ув.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Вопрос №1- приложение 7-не заполняется.
Вопрос №2-приложение №8-заполняются все СФ(электронные и в бумажные варианте).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Сб Янв 27, 2018 11:38:08 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Это по 2017 году, а по 2018 уже можно ЭСФ не вносить в приложения 7,8
Обещали и исполнили же 
| НК 2018 года Статья 424. Налоговая декларация пункт 2 говорит: |
2. ...
В случае если плательщик налога на добавленную стоимость:
выписывает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе;
получает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по приобретенным в течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе.
В случае если плательщик налога на добавленную стоимость:
выписывает в течение налогового периода счета-фактуры исключительно в электронной форме, то реестр счетов-фактур по реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам в налоговые органы не представляется;
получает в течение налогового периода счета-фактуры исключительно в электронной форме, то реестр счетов-фактур по приобретенным в течение налогового периода товарам, работам, услугам в налоговые органы не представляется.
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Янв 29, 2018 10:08:07
|
|
|
| bagira говорит: |
|
если пустую 300 форму сдавать, |
Ответ:
| bagira говорит: |
|
приложения галочкой не нужно отмечать |
.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Фев 01, 2018 19:30:34
|
|
|
| anginaa говорит: |
|
Обещали и исполнили же |
Ой, я чет не рада.
Реестры собираются в 1С автоматом. Плюс налоговый регистр формируется. Туда входят все и бумажные, и электронные.
И что теперь сидеть ручками отбирать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Апр 20, 2018 12:37:17
|
|
|
Добрый день! На сайте КГД разместили новые правила заполнения Формы 300.00 с 27.03.2018г., согласно которым в реестре 300.008 отражаются сведения о полученных на бумажном носителе счет-фактурах.
В случае, если плательщик НДС получает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в Реестре счетов-фактур по приобретенным в течение налогового периода товарам, работам, услугам (далее – Реестр по приобретённым товарам, работам, услугам) отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе. В случае если плательщик НДС получает в течение налогового периода счета-фактуры исключительно в электронной форме, то Реестр по приобретенным товарам, работам, услугам в налоговые органы не представляется.
За I квартал 2018г. Форму 300.00 предоставлять по новым правилам, т.е. без указания в реестре 300.008 электронных счет-фактур? Или это распространяется со II квартала 2018г.? Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Апр 20, 2018 13:18:57 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Статья 424. Налоговая декларация (НК 2018г)
2. Одновременно с декларацией представляются реестры счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам, являющиеся приложением к декларации.
В случае если плательщик налога на добавленную стоимость:
выписывает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе;
получает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по приобретенным в течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе. т.е с 1-го кв 2018
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 20, 2018 16:04:54
|
|
|
| Ирина Локтионова говорит: |
|
Думаю, в 1С внесут изменения |
Тоже надеялась.
Но вот захожу за обновлениями, а там угрожающе так: дата выхода обновлений не определена... А срок сдачи приближается.
На учет.кз была статья и вот на днях семинар, где лектор порекомендовала "не заморачиваться" и отразить в реестрах 7 и 8 все счета-фактуры, и электронные, и бумажные, потому что ручками это отбирать не всем компаниям удобно. Говорят: ничего страшного мол, если отразите все.
Как звучит ст.424
| Цитата: |
2) реестра счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода.
В случае если плательщик налога на добавленную стоимость:
выписывает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе;
получает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по приобретенным в течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе. |
И какой вывод делают специалисты Учет.кз из этой статьи:
| Цитата: |
|
Таким образом, с 01.01.2018 года плательщики НДС, выписывающие или получающие помимо счетов-фактур на бумажном носителе, также ЭСФ, вправе не включать в реестры счетов-фактур ЭСФ. Плательщики НДС, выписывающие или получающие исключительно ЭСФ, не представляют реестры счетов-фактур. |
А вправе ли?
А мне кажется, что не в праве, а должны включать только бумажные. Не для этого ли специально внесли в форму 300 доп.строку в Раздел суммы НДС, относимого в зачет: по счетам-фактурам?
Они наверное возьмут сумму НДС по реестру то есть в бумажном виде, прибавят сумму НДС по порталу.
Кто как планирует готовить отчет по 300 форме? Поделитесь пожалуйста своим видением этого вопроса!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Апр 20, 2018 16:11:00
|
|
|
| Trish говорит: |
|
внесли в форму 300 доп.строку в Раздел суммы НДС, относимого в зачет: по счетам-фактурам? |
Подскажите, пожалуйста, номер этой строки.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Апр 20, 2018 16:46:21
|
|
|
На сайте КГД форма 300.00 без строки 300.00.013 I, загрузила в СОНО ФНО за 2018г., там тоже не увидела этой строки... Где можно посмотреть новую форму 300.00 со строкой 300.00.013 I?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Апр 20, 2018 16:47:30
|
|
|
| Trish говорит: |
|
Кто как планирует готовить отчет по 300 форме? |
ждем, программеры сказали скоро должно обновление выйти
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Апр 20, 2018 20:48:53
|
|
|
| Trish говорит: |
|
Не для этого ли специально внесли в форму 300 доп.строку в Раздел суммы НДС, относимого в зачет: по счетам-фактурам? |
Я думаю, что не для этого. Разделение строки 300.00 на "I по счетам-фактурам" и на "II по прочим документам" было еще в 2009 и 2010 годах.
С 2011 года убрали, а сейчас в обновленной форме 2018 года добавили.
К тому же там поле называется просто "по счетам-фактурам", не разделяется, по бумажным или электронным. Т.е. по всем счетам-фактурам сумму будем там указывать. А в поле "II по иным документам" пойдут суммы НДС из авиа и ж/д билетов, например.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Май 03, 2018 12:21:51
|
|
|
| Айнука говорит: |
| Trish говорит: |
|
Кто как планирует готовить отчет по 300 форме? |
ждем, программеры сказали скоро должно обновление выйти |
Тишина, да? 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Чт Май 03, 2018 12:29:41
|
|
|
В СОНО появилась новая ф.300.00, можно ее заполнить руками, а 300.00.007 и 300.00.008 выгрузить в СОНО через Excel?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Чт Май 03, 2018 17:12:24
|
|
|
Форма новая появилась, но почему-то не правильно считает сумму разрешенную к зачету НДС при пропорциональном методе 300.00.025 (I)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Чт Май 10, 2018 14:00:08
|
|
|
| Elis говорит: |
|
К тому же там поле называется просто "по счетам-фактурам", не разделяется, по бумажным или электронным. Т.е. по всем счетам-фактурам сумму будем там указывать. А в поле "II по иным документам" пойдут суммы НДС из авиа и ж/д билетов, например. |
У меня в этом поле отразились суммы на начало первого квартала по сч 1422. Правильно ли это? В правилах указано: 5) в строке 300.00.013 II А указывается общая сумма оборотов по товарам, работам, услугам, приобретенным с НДС в Республике Казахстан по выписанным документам, за исключением счетов-фактур. Получается, в этой строке, помимо оборотов и НДС по другим документам, будет отражаться отложенный НДС? У всех так?[/quote]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Чт Май 10, 2018 14:35:05
|
|
|
| anna_ira говорит: |
|
Получается, в этой строке, помимо оборотов и НДС по другим документам, будет отражаться отложенный НДС? У всех так? |
У меня в 1 С 8.2 тоже так формирует, но я отложенный НДС за 4 квартал 2017г. указала в строке 300.00.001 I.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Май 11, 2018 11:00:01
|
|
|
Сейчас звонила в обслуживающую нас компанию, оказывается было два обновления ф.300. В первом была ошибка - по стр 300.00.13 II отражалась сумма по сч 1422 на нач квартала. Во втором обновлении эту ошибку исправили. Нам сейчас обновили, теперь все правильно.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пт Май 11, 2018 17:50:37
|
|
|
| Trish говорит: |
|
Кто как планирует готовить отчет по 300 форме? Поделитесь пожалуйста своим видением этого вопроса! |
У меня в этот раз по 300 только реализация? заполнила основную форму 300 начислила ндс. Галочку поставила что все электронные ЭСФ выписанные. Реестр 7 не заполняла и его крестиком в основной форме не отмечала. При проверки формы вышла ошибка, что не заполнен 7 реестр, это проигнорировала и отправила.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Май 14, 2018 13:15:09
|
|
|
Здравствуйте, у нас тоже после обновления не заполняет 7 приложение, у нас только эсф, я также 300 форму отправила без галочки
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Май 14, 2018 13:44:00
|
|
|
Выгрузила ф.300.00 из 1С в СОНО, при отправке вышло сообщение, что нужно загрузить шаблон версии 24. Но на сайте КГД опубликована версия 23?!
В чем причина?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Сб Май 04, 2019 11:45:42
|
|
|
Добрый день! Выставляем только ЭСФ, получаем ЭСФ и счет-фактуры на бумажном носителе без НДС от неплательщиков НДС. Приложение 300.00.07 не надо предоставлять. Указывать ли в Приложении 300.00.008 счет-фактуры, полученные на бумажном носителе без НДС от неплательщиков НДС? Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Май 06, 2019 12:56:42 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Margo1 говорит: |
|
Выставляем только ЭСФ |
приложение 7 заполнять не нужно
| Margo1 говорит: |
|
получаем ЭСФ |
приложение 8 заполнять не нужно
| Margo1 говорит: |
|
счет-фактуры на бумажном носителе без НДС от неплательщиков НДС |
они вам в принципе не нужны, от неплательщиков НДС, которые не торгуют товарами из перечня достаточно только АВР или накладной, для которых есть отдельная строка в декларации
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Пн Май 06, 2019 16:45:56
|
|
|
| Роза говорит: |
|
которые не торгуют товарами из перечня достаточно только АВР или накладной |
А которые торгую товарами из перечня, они обязаны ЭСФ выписывать, опять же их не нужно в ф300.08 указывать, получается.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
