| Сотрудник заправился на нашей АЗС наличными, предоставил чек от нашей АЗС.
|
|
|
|
#1 Ср Фев 09, 2011 11:15:07
|
|
|
Каким образом провести (проводки) ситуацию при командировке нашего сотрудника, который заправился наличными на АЗС(принадлежит нашему ТОО). На руках чек, в котором организация:наша компания. Необходимо закрыть подотчет. Следует ли выписывать счет-фактуру сотруднику как физ.лицу.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Ср Фев 09, 2011 12:31:58
|
|
|
неа. у на соткрылась новая АЗС. Сотрудник ездил туда в командировку, взял наличные как командировочные расходы. Предоставляет авансовый отчет, и приложил чек , что заправился на нашей АЗС. А мне выписать счет-фактуру на себя же? как проводками провести.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Ср Фев 09, 2011 12:45:38
|
|
|
у нас есть сотрудники, которые заправляются на АЗС бесплатно. их бензин мы списываем на собственные нужды, начисляем акциз. А вышеуказанная сумма прошла через реализацию, т.е. сидит уже в общей сумме суточной реализации. если спишу на соб. нужды ,у меня не пойдет декларант, и подотчет его таким образом не закрою, мне каж.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Фев 09, 2011 12:48:39
|
Сообщить модератору
|
|
Elmira1982, я думаю так. Если этот бензин не входи в оплату за проезд сотрудника к месту командировки и обратно, то вы вообще не имеет права оплачивать ему этот чек, вам не надо его принимать. Все расходы сотрудника на поездки в самой командировке оплачиваются за счет суточных, для этого они и предназначены.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Фев 09, 2011 12:50:41
|
|
|
с/ф не выставлять? а в декларации по НДС ставить в строку "покупатели за наличный расчет" -реализация, в ф.100 в статье затрат указывать наш РНН при расшифровке?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Фев 09, 2011 12:52:29
|
Сообщить модератору
|
|
Galiya, я специально спрашивала:
| Рита говорит: |
|
Сотрудник ездил в командировку на своем автомобиле и вы оплачиваете ему таким образом расходы на проезд? |
| Elmira1982 говорит: |
|
неа. у на соткрылась новая АЗС. Сотрудник ездил туда в командировку, взял наличные как командировочные расходы. Предоставляет авансовый отчет, и приложил чек , что заправился на нашей АЗС. |
Еще раз повторяю: если это не расходы на проезд, то тогда это доход сотрудника в виде материальной выгоды, и его надо обложить всеми налогами как зарплату.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Фев 09, 2011 12:55:39
|
|
|
он поехал на машине своей в командировку, там заправился и через несколько дней вернулся обратно-думаю отнести к расходам на проезд
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Фев 09, 2011 12:57:31
|
|
|
Elmira1982, Вам можно отразить в приказе на командировку возмещение расходов на ГСМ согласно предоставленным документам ( чеку). как транспортные расходы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Фев 09, 2011 13:03:07
|
Сообщить модератору
|
|
Только вот как с документами в этом случае быть - действительно, вопрос...
Получается, продали сами себе. Не будете же вы сами на себя выписывать накладную и счет-фактуру. Может оформить все это бухгалтерской справкой? Ладно, на вычеты допустим отнесете как вы говорите
| Elmira1982 говорит: |
|
в декларации по НДС ставить в строку "покупатели за наличный расчет" -реализация, в ф.100 в статье затрат указывать наш РНН при расшифровке |
А НДС формально не имеете права в зачет отнести без счета-фактуры.
Posted after 3 minutes 55 seconds:
А с другой стороны, может и выписать накладную и счет-фактуру на свое же ТОО, запрета в кодексе нет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Фев 09, 2011 13:16:55
|
|
|
| Рита говорит: |
|
А с другой стороны, может и выписать накладную и счет-фактуру на свое же ТОО, запрета в кодексе нет. |
Согласна. Я основываюсь на том, что в реализации обязательно показывать надо и соответственно в ФНО 300 необходимо НДС показать к уплате. А теперь со стороны зачета, необходимы счет-фактура и накладная, для взятия суммы НДС в зачет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Фев 09, 2011 13:33:47
|
|
|
а может счет-фактуру выписать на физ.лицо, как при расходах на наим помещения выписывают, мы же их берем на вычеты и зачет?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Фев 09, 2011 13:39:06
|
|
|
| Elmira1982 говорит: |
|
а может счет-фактуру выписать на физ.лицо, как при расходах на наим помещения выписывают, мы же их берем на вычеты и зачет? |
Смысл. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Так как в зачет будут брать по собственному РНН. Но тоже можно.
Posted after 2 minutes 3 seconds:
| Galiya говорит: |
|
Но тоже можно. |
Поторопилась - нельзя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Фев 09, 2011 13:51:29
|
|
|
Elmira1982, а разве можно брать в зачет НДС по сф выписанной на физ лицо , пусть даже это ФЛ был командированный сотрудник ? Счети фактура должна быть выписана на реквизиты предприятия .
А если Вам не брать НДс в зачет, а только на вычеты, подтверждающим документом, для отнесения на расходы, чек являться не будет? если в нем все расписано. что купил: литры по какой цене , сумма?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
