| Как разносятся дополнительные счет-фактуры в 1С 7.7, как правильно откорректировать НДС ранее взятый в зачет?
|
Гость баланса
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#1 Пн Июл 20, 2009 09:25:10
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=279470#279470
Организация приобрела строительные материалы на сумму 1466580 тенге.Всвязи с технической непригодностоью часть материалов на сумму 77000 тенге не была оприходована и возвращена поставщику.
Поставщик выставляет доп.счет-фактуру со знаком минус (-77000).
Как разносятся корректировочные счет-фактуры в программе
1С 7.70.262. ?
Как данну операцию отразить в 1С 7.70.262.Операцией СТОРНО ?
Как скорректировать НДС в зачет ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Июл 20, 2009 09:32:14
|
|
|
Документы - Общего назначения - Возврат ТМЗ поставщику. Заполняете накладную на основании приходной накладной. Удаляете лишие строки. Ваша накладная готова. Сч-ф от поставщика вбиваете с галочкой дополнительная. НДС скорректируется когда сформируете накладную на возврат.
Добавлено спустя 30 секунд:
| Христина Ивановна говорит: |
|
зарегистрируйтесь,вам скорее ответят |
правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость баланса
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Окт 22, 2009 16:26:09
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! Получила сч-ф. сот.связи с минусом.Кон-я 1С -7.7, не знаю как оформить, там есть Возврат по ТМЗ,а возврата услуги нету. Кто знает подскажите как оформить по 1С.
Заранее спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Дек 14, 2009 21:01:20
|
Сообщить модератору
|
|
Получила минусовую сч-ф от перевозчика в декабре за оказанные услуги в октябре. Надо ли эту сч-фактуру в 300ф и в приложении к ней указывать с минусом? Если да, то в каком приложении. если нет то что....?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Надеюсь вопрос в тему и более того конткретной тематики? Compas, патрон, не удаляй, пожалуйста!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Дек 14, 2009 22:07:08
|
Сообщить модератору
|
|
С конкретикой и тематикой нормально, только вот тему эту уже со всех сторон...
Надо. В 300.06 и 300.08.
Граждане в зеленом, поищите похожую тему и объедините, пожалуйста.
З.Ы. Да и степлером, для профилактики. От гриппа.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Дек 30, 2009 17:30:40
|
Сообщить модератору
|
|
Возврат ТМЗ поставщику в типовой 7.7 оформляется только на основании Поступления материалов или Поступления товаров.
Уберите Поступление ФА, оформите Поступление материалов, на основании Поступления материалов оформите Возврат ТМЗ поставщику.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Дек 31, 2009 14:15:53
|
Сообщить модератору
|
|
Это Вы изначально планировали, что это будет ФА. А в итоге оказалось, что это обычные ТМЗ, раз Вы их возвращаете и критериям ФА они не соответствуют. Поэтому придется вернуться в тот период и переделать документы.
Есть вариант списать ФА, оприходовать в результате списания материалы (с тем же названием) и вернуть материалы, но тут будет больше заморочек с налогообложением (в зависимости от Вашего режима). Легче переделать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Янв 05, 2010 11:49:52
|
Сообщить модератору
|
|
хорошо спасибо большое за совет, но мы отчитались по этим ФА в реестре госуимущества, а их приход был в 2008 году, скорее всего придется добавлять основание поступление ФА в возврате поставщику в конфигураторе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
