| Правила заполнения счет-фактуры
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Июл 25, 2008 15:02:21
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
У кого есть правила заполнения НСФ |
Налоговый Кодекс статья 242 п.3.
Сначала все заполняется по поставщику, а потом по покупателю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Июл 25, 2008 16:00:21
|
|
|
| Zhake говорит: |
Когда выписывает НСФ там есть такая строчка:
КБе,Код Назначения платежа |
Откуда Вы взяли, что в счет-фактуре должны указываться эти данные? Они там совсем не нужны, а указываются в счете на оплату для правильного заполнения платежного поручения.
| baknar говорит: |
|
Налоговый Кодекс статья 242 п.3. |
Там расписаны обязательные пункты для счетов-фактур.
А КБе и КНП это уже кто-то сам придумал вписывать...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Июл 25, 2008 16:12:09
|
Сообщить модератору
|
|
Еще одна ЛНБ :lol:
Статья-то в Налог.кодексе есть.. Требования изложены.. Можно прочитать..
Но я хотел бы сказать о другом..
СФ желательно составлять в какой-нибудь бух.программа.. Типа 1С..
Почему обязательно нужна программа?
А потому, что многие НЕбухгалтера (я их называю ЛНБ) составляют СФ в лучшем случае в Екселе.. Или пишут "от руки"...
Ущербность это метода проявляется в том, что
1) сбивается нумерация СФ - очень страшная вещь :lol: Номера вообще люди привыкли ставить "с потолка". В исходящих № писем или № договоров ведь это прокатывает 
2) часто доускаются тех.ошибки - Н-р, навзвание одной фирмы, а РНН - другой. Или пропускаются важные реквизиты.
3) СФ на бумаге теряются. Эл.двойник СФ в Екселе порой бывают в стольких варинатах, что поди размерись какой из них верный т.е. был окончательно подписан-утвержден и отдан покупателю.
Бух.прогрмма удобна тем, что в ней реквизиты вводятся однажды, а потом просто повторяются и нет нужды их постоянно вводить.
Лично я СФ вышедшие не из бух.программа вижу сразу. Для меня это сигнал для тщательной перепроверки всех реквизитов. В 70-80% случаев СФ возравщается на переделку.
Работала бы Zhake в 1С - не задавала бы таких вопросов.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
| S76 говорит: |
|
Откуда Вы взяли, что в счет-фактуре должны указываться эти данные? |
А вы откуда взяли, что они там НЕ должны указываться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Июл 25, 2008 16:14:28
|
Сообщить модератору
|
|
| S76 говорит: |
|
А КБе и КНП это уже кто-то сам придумал вписывать... |
Просто некоторые дятлы-покупатели требуют помимо обязательных реквизитов ещё что-нибудь своё. Какой только бредятины не наслушаешься...Специально для таких у меня в столе лежит пачка ксерокопий вышеупомянутой статьи НК - раздаю с просьбой передать ГБ.
Обычно помогает. Но не всегда - однажды одна очень уважаемая гос.организация попросила, чтобы справа внизу была должность и фамилия ИХ сотрудника (!!!). Просили очень убедительно - пришлось сделать отдельную печатную форму.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Светлана Татиева
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Светлана Татиева
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Июл 25, 2008 16:47:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Zhake говорит: |
|
Там надо указать КБе и код поставщика или покупателя ? |
Там данные по поставщику. Вообще вся верхняя часть документа данные поставщика.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
со строчки 2- до строчки 9 включительно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Июл 25, 2008 17:09:39
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Просто некоторые дятлы-покупатели требуют помимо обязательных реквизитов ещё что-нибудь своё. |
Nonamed Hero, вы будете смеяться -
1. наши законы и правила бухучета разрешают это
2. и это это не расстреливают
3. (шепотом)...и во всем мире бланки первичных доков в общем случае - разные у разных предприятий...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Июл 25, 2008 17:16:28
|
|
|
| т.Сема говорит: |
1. наши законы и правила бухучета разрешают это
2. и это это не расстреливают
3. (шепотом)...и во всем мире бланки первичных доков в общем случае - разные у разных предприятий... |
вот именно... Один добавит свое, второй свое, третий спишет и будет долго спрашивать как это заполнить! Маразм! 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NoName
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Пт Июл 25, 2008 17:24:10
|
Сообщить модератору
|
|
| т.Сема говорит: |
Nonamed Hero, вы будете смеяться -
1. наши законы и правила бухучета разрешают это
2. и это это не расстреливают |
Да разве ж я против?
Если просят р/с поставщика - пожалуйста. Надо КБе поставщика - тоже пожалуйста.
Но зачем нужен р/с ПОКУПАТЕЛЯ? Кто и зачем вообще придумал эту графу - р/с покупателя? А ведь если покупатель - бюджетник, то р/с у него в казначействе. И попробуйте в названии казначейства запятую неправильно поставить - не пропустит казначейство такой СФ.
| т.Сема говорит: |
|
3. (шепотом)...и во всем мире бланки первичных доков в общем случае - разные у разных предприятий... |
Бланки могут быть разными, но список реквизитов регламентирован - см. ст.242
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Пт Июл 25, 2008 17:31:11
|
Сообщить модератору
|
|
| Цитата: |
|
Бланки могут быть разными, но список реквизитов регламентирован - см. ст.242 |
Верно. Но это список обязательных реквизитов. Без них документ теряет юр. силу и недействителен.
Но никто не запрещает предприятию ввести дополнительные реквизиты, и никто за это не расстреляет.
Другое дело, что на нашей с вами общей платформе 1С х.х поддержка разных, но немного отличающихся бланков для разных предприятий представляет собой ощутимую головную боль, в чем я с вами согласен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вс Июл 27, 2008 12:04:33
|
Сообщить модератору
|
|
| zzbux говорит: |
Там данные по поставщику. Вообще вся верхняя часть документа данные поставщика.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
со строчки 2- до строчки 9 включительно |
Спасибо большое.
Я вообще-то работаю в 1С, а там это строка существует.И как оказалось было неправильно конфигурировано, теперь исправлен.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Пн Июл 28, 2008 19:53:59
|
|
|
Добрый вечер. Должен ли руководитель подписывать счет-фактуру ?
А если на это есть уполномоченные лица,то они подписывают документ вместо руководителя , т.е. в графе подпись руководителя стоит подпись уполномаченного лица или там не должно быть подписи?
А отдельной строкой- подпись лица уполномочнного на подписание с/ф.
Если есть эта подпись этого достаточно как вы думаете?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
P.S.Подпись уполномоченного лица
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Авг 01, 2008 12:40:21
|
Сообщить модератору
|
|
Сколько предприятий столько и правил выдумывают , достали со своими формами - Казахтелеком, Наркология, ЦеснаБанк- которым не устраивают типовые формы из программы 1С, приходится корректировать и набирать по их шаблонам.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Авг 01, 2008 22:28:15
|
Сообщить модератору
|
|
| сан говорит: |
|
достали со своими формами - Казахтелеком, ЦеснаБанк- которым не устраивают типовые формы из программы 1С, приходится корректировать и набирать по их шаблонам. |
Согласна!
Пока слава Богу не сталкивалась :ROFL:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гостьЛенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Апр 10, 2009 18:54:38
|
Сообщить модератору
|
|
| baknar говорит: |
|
Сначала все заполняется по поставщику, а потом по покупателю. |
Добрый вечер!
Вот подскажите в счете-фактуре как должно "звучать": покупатель или получатель?
Программа(1С 8,1) пишет покупатель,(и грузополучателя прописываем)
покупатели просят получатель,получается что того кто будет платить вообще не указано.
где можно взять правила заполнения сч.фактуры,или на что сослаться что бы оставить "покупатель"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пт Апр 10, 2009 20:23:56
|
Сообщить модератору
|
|
Вот думаю, что нигде.
Т.к. все про счет-фактуру написано сейчас тольков одном документе - в Налоговом Кодексе.
А там черным по белому написано:
| Цитата: |
5. В счете-фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
...
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо полное наименование, адрес поставщика и получателя товаров, работ, услуг, а также в случаях, предусмотренных пунктом 18 настоящей статьи, статус поставщика - комитент или комиссионер;
4) идентификационный номер поставщика и получателя товаров, работ, услуг; |
Хотя сейчас в своей Луке глянула для интереса - тоже указываем Поставщик и Покупатель.
Пока ни у кого вопросов не было. Но задуматься стоит...
Хотя можно выяснить откуда ноги растут. Помнится был в мохнатых 2000-2001 годах форма счета-фактуры была утверждена.
Вот в ней, наверное, был "покупатель". Сейчас этот документ отменен.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
гостьЛенка, а вот этим я вас, пожалуй, обнадежу.
Не совсем прям ваше, но документ не отменен.
Косвенно на него можете сослаться.
"Правила выписки счетов - фактур плательщиками налога на добавленную стоимость, применяющими специальный налоговый режим для юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции"
Прикрепляю документ.
И вот выдержка из него:
| Цитата: |
2. СОСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ - ФАКТУР
...
5. В основной части счета - фактуры указываются:
в строке 1 - номер счета - фактуры и дата его заполнения;
в строке 2 - РНН поставщика;
в строке 2а - полное наименование и юридический адрес поставщика в соответствии с учредительными документами;
в строке 2б - серия, номер и дата выдачи свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика;
в строке 2в - номер, серия и дата выдачи патента, на основании которого поставщиком уплачиваются налоги в бюджет;
в строке 2г - номер расчетного счета поставщика и наименование банка (организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций), в котором открыт данный расчетный счет;
в строке 3 - указывается РНН покупателя. Если местонахождением покупателя является другое государство, РНН указывается в соответствии с законодательством этого государства;
в строке 3а - полное наименование и юридический адрес покупателя в соответствии с учредительными документами. Если покупатель физическое лицо, то указываются фамилия, имя, отчество физического лица и адрес его местожительства;
в строке 4 - номер и дата договора (контракта), заключенного между поставщиком и покупателем на реализацию товаров;
в строке 4а - условия оплаты покупателем приобретенных товаров согласно договору (контракту) на реализацию товаров (аванс, предоплата, отсроченный платеж, расчет наличными деньгами через кассу, расчет в безналичном порядке, по товарообмену (бартер) и т.д.);
в строке 5 - пункт назначения реализуемых товаров;
в строке 6 - номер и дата доверенности (указывается, если реализация товаров осуществляется по доверенности поставщика);
в строке 7 - способ отправления товаров (вид транспорта);
в строке 8 - номер и дата выписки товарно - транспортной накладной (обязательна при реализации товаров за пределы таможенной территории Республики Казахстан);
в строке 9 - РНН, полное наименование и юридический адрес организации (физического лица), осуществляющей отправку товаров;
в строке 10 - РНН, полное наименование и юридический адрес организации (физического лица), осуществляющей получение товаров. Если местонахождением организации (физического лица), осуществляющей получение товаров, является другое государство, РНН указывается в соответствии с законодательством этого государства.
... |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
гостьЛенка
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Апр 13, 2009 14:16:30
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо Елена Т  ,Спасибо Elis.
Я всё это видела и читала.
знаю что заказчики будут ссылаться на Налоговый кодекс,а там получатель,в связи с чем у меня возникает мысль
| гостьЛенка говорит: |
|
что того кто будет платить вообще не указано. |
,как то покупатель приятнее.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Ср Апр 15, 2009 16:29:52
|
|
|
А кто-нибудь может выложить обычную Сч\ф в любом формате, пригодном для распечатки? Пожааалуйста 
зы. 1С пользуюсь, для данного случая не подходит. Магазины со "штучными" бланками искать нет возможности.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Апр 15, 2009 16:40:33 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Busya говорит: |
|
1С пользуюсь |
Откройте любую счет-фактуру в печатном виде и сохраните на раб.столе в формате XML. Потом откройте этот файл в 1с и можете править как Вам надо. Также можно выйти на раб.стол и не открывая его переименовать файл поменяв после точки буквы XML на xls.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
...и использовать в форме экселя.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Апр 15, 2009 17:25:20
|
|
|
Елена Т, спасибо, первый вариант понравился 
Второй требует напряжения памяти (не вспомню сразу, где галку ставить, чтобы типы файлов видны были), но приму к сведению такой способ на будущее
Вообще-то мне нужно было отправить файл мылом, т.ч. вариант от LV
как раз кстати был
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Сб Июн 06, 2009 16:21:50
|
|
|
подскажите, пожалуйста. Где именно в счет фактуре указать данные о договоре комиссии ст. 235. и еще Нужно ли указывать необлагаемый оборот в с/ф ст 232 и ст 236. "БЕЗ НДС" или достаточно указать в акте выполненных работ, а в с/ф указать только комиссионное вознаграждение ?
Спасибо 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
kirishik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#32 Чт Июн 11, 2009 12:32:38
|
Сообщить модератору
|
|
У меня вопрос такой: нам предоставляют счет-фактуры поставщики, у которых нет печати. К этим документам мы прилагаем копию удостоверения, копию свидетельства о регистрации, допустим, ИП. Должна ли подпись поставщика на счет-фактуре совпадать с его подписью в удостоверении личности???
Заранее благодарю!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Чт Июн 11, 2009 12:52:37
|
|
|
| kirishik говорит: |
|
Должна ли подпись поставщика на счет-фактуре совпадать с его подписью в удостоверении личности |
а эта подпись одного человека, но просто он по разному расписывается?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Чт Июн 11, 2009 14:05:31
|
Сообщить модератору
|
|
| kirishik говорит: |
|
Должна ли подпись поставщика на счет-фактуре совпадать с его подписью в удостоверении личности??? |
Вообще-то должна. Но вот копию уд/л. прикладывать, считаю, ни к чему. Копию св-ва ИП, копию РНН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Чт Июн 11, 2009 14:56:22
|
|
|
rogan4
ну вот я бы по рассуждала с вами, но совершенно не понимаю вопрос. О какой реализации вообще речь?
235я стать про совместную деятельность, 232ая об освобождённом обороте, у вас что-то про комиссионное вознаграждение, может быть поподробнее напишите на каую операцию вы счётфактуру выписываете?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
ст.263 Плательщик НДС обязан выписывать сч.фактуру, и п.3 по оборотам, освобождённым - с отметкой без НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#39 Чт Июн 11, 2009 16:19:38
|
|
|
| rogan4 говорит: |
|
Где в счет фактуре указать договор комиссии |
ну я в 263ей не вижу где Договор, а вот статус "комиссинер" или "комитент" есть(п.6). Ну если надо ещё и на договор ссылку - рядом его и написать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#40 Чт Июн 11, 2009 16:21:21
|
|
|
этот пунк не отностится к договору с клиентом? Есть организации, которые в данной строке ставят № чека, который является основанием для выписки счет фактуры.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Чт Июн 11, 2009 17:22:40
|
|
|
Комитент выставляет с/ф только на комиссионные,а необлагаемый оборот выставляет в акте выполненных работ. А я, как комиссионер покупателю- сумма комиссии с НДС и сумму необлагаемого оборота с указанием БЕЗ НДС. Номер договора комиссии, на основании которого сумма БЕЗ НДС указывать где?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Чт Июн 11, 2009 18:26:52
|
|
|
| rogan4 говорит: |
|
Номер договора комиссии, на основании которого сумма БЕЗ НДС указывать где? |
так вот ж про что - почему его обязательно указывать в счёт фактуре-то? но на кр. случай укажите где-нибудь, например, где признак, что комиссионер....ну не могу в проблему "воткнуться", хтотя пытаюсь помочь....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#45 Чт Июн 11, 2009 18:49:19
|
|
|
надо указать, т.к денег вношу в кассу 530тенге. а с нДС только 35тенге-комиссия за распространение платежей. 495 тенге -сумма перечисленная клиенту на сотовый телефон. В акт выполненных работ входит вся сумма. А в с/ф получается 2 строки одна с НДС. а другая Без НДС. вот тут я туплю по полной... Итог- Айнука говорит: (счет-фактура выписывается на сумму комиссии) , а Мара - сумму без НДС тоже указать нужно. Я на распутье..[/b]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Пт Июн 12, 2009 09:37:12
|
|
|
rogan4
я, конечно, видимо не очень разбираюсь в такой операции, но надо решить - ведь сумма 495 - для вас не реализация? а не как вы говорили - оборот освобождённый,
а счёт фактуры выписываются на реализацию.....
поэтому я и не понимаю до конца вопроса
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#47 Пт Июн 12, 2009 09:44:41
|
Сообщить модератору
|
|
Мара
Например загрузка денег на сотку - 530 общая сумма, 35 из них забирает по комиссии тот кто зачисляет 495 тенге на сотку клиенту. Клиент требует счет-фактуру, но зачислитель денег может выписать счет-фактуру только на сумму комиссии - имхо, а на 495 счет-фактуру дадут сотовая компания куда были зачислена сумма. Я так поняла ситуацию
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Пт Июн 12, 2009 10:04:23
|
|
|
Айнука
ну понятно, тогда просто не понятно, почему rogan4 называет 495 освобождённым, наверное, тогда не надо про эту сумму зачислителю ничего выписывть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
kirishik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#50 Пт Июн 12, 2009 12:15:03
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
| kirishik говорит: |
|
Должна ли подпись поставщика на счет-фактуре совпадать с его подписью в удостоверении личности |
а эта подпись одного человека, но просто он по разному расписывается? |
Да, это один человек. Дело в том, что его подпись не совпадает на удостоверении личности и счете-фактуре
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
