| 101.02.001. Исчисленная сумма КПН
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Мар 26, 2009 11:07:41
|
Сообщить модератору
|
|
| Джейн говорит: |
|
Подскажите,пожалуйста, в 2009г сдается только ф.101,02? 101,03(для предпр.,получивших убытки)-нет? |
предусмотрена одна форма 101.02 и для тех, у кого доход и тех, кто получил убытки
откройте саму форму и вопросы отпадут
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Мар 26, 2009 12:05:16
|
|
|
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с формой 101.02
Форму 101.01 сдавали нулевую, за 2008г. получили убыток , в форме 101.02 заполняем раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 НК" . По строке 100.02.008 показываю планируемую сумму КПН на 2009г., предположим 20000 тенге. Как быть со строкой 100.02.009 - по правилам я должна 20000 х 3/4, получаю сумму 15000 тенге. Получается, что предполагаемый кпн всего 15000 тенге. Мне кажется, здесь какая-то ошибка. Мне не понятно куда деваются мои 5000 тенге.. Может в строку 100.02.009 поставить все-таки 20000 тенге?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
круглая
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Мар 26, 2009 12:20:41
|
|
|
Не могла я заполнить 101.01 с цифрами - фирма без прибыли несколько лет. Так как быть ? Все-таки 15000 тенге в строке 100.02.009
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
круглая
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Мар 26, 2009 12:27:55
|
Сообщить модератору
|
|
| Эмма говорит: |
|
Не могла я заполнить 101.01 с цифрами - фирма без прибыли несколько лет. Так как быть ? Все-таки 15000 тенге в строке 100.02.009 |
исходя из правил заполнения - получается 15000
только вы же вправе были восользоваться правом по Кодексу и не сдавать ф.101.01 если у вас фирма без прибыли, канэшн, если ваш СГД превысил 325 000 мрп, то понятно..?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Мар 26, 2009 12:35:35
|
|
|
По форме 101.01 мне давно было все понятно- по ней вопросов нет.
Не нравится мне эта форма 101.02 , не вижу я в ее заполнении логического завершения - планируешь 20000 тенге - фактически к начислению попадет 15000. Это разве правильно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
круглая
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Чт Мар 26, 2009 12:41:47
|
Сообщить модератору
|
|
| Эмма говорит: |
По форме 101.01 мне давно было все понятно- по ней вопросов нет.
Не нравится мне эта форма 101.02 , не вижу я в ее заполнении логического завершения - планируешь 20000 тенге - фактически к начислению попадет 15000. Это разве правильно |
Эмма у вас было бы логическое завершение, если бы ф.101.01 у вас была бы с цифрами (а она по любому должна была быть с цифрами), а из за того что она у вас нулевая, то и логики нет в 101.02
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Чт Мар 26, 2009 12:50:50
|
|
|
Я не согласна с Вами по поводу того, что форма 101.01 должна быть по любому с цифрами. Форма 101.01 заполняется на основании авансовых платежей за предыдущий налоговый период - их у меня нет -фирма без прибыли несколько лет и я естественно не планировала авансовых платежей, пока не покрою убытки, поэтому показала нули. А сдавать ее пришлось, так как по оборотам за 2007год как раз попадаем под критерии обязательной сдачи этой формы.
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
И еще, предположим, что в форме 101.01 была сумма к примеру 3000 тенге. В форме 101.02 по строке 100.02.008 планирую те же 20000 тенге. Строка 100.02.009 получается 15000 тенге. Разница 20000-15000= 5000. До сдачи было 3000. Где логика? Я опять не получаю свои искомые 20000 тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Чт Мар 26, 2009 13:19:52
|
|
|
Эмма
Ну поставьте в стр. 101.02.008 - 26667 тенге, тогда в 101.02.009 получите 26667*3/4=20000, а в 101.02.012 подлучите 2222.
Раз уж не понять нам логики составителей формы, то надо приспосабливаться!
А связи 101.01 и 101.02 я тоже не вижу!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Мар 26, 2009 20:54:22
|
|
|
Уважаемые бухгалтера! Помогите пжлст. Может чего-нить не правильно делаю.....
ТОО организовалось в 2008г, по итогу которого получили убыток. Хочу отправить 101.03 (сама склоняюсь к тому, что не надо отправлять, но в НК сказали сдавать или будет штраф!). Проблема: в ЭФНО версии 1.6.1.46 форма 101.03 (версия 4 - другой нет) - пишет Макс.значение 2008г. А сроки поджимают!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Мар 26, 2009 21:13:37
|
|
|
101.01 не сдавала, но в НК настояли на сдаче 101.02 или 101.03 (почему не сказали что 101.03 не существует). Незнаю как быть...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Ой! Sorry! Теперь знаю как быть. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ККС Караганды
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ККС Караганды
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Мар 30, 2009 11:11:36
|
Сообщить модератору
|
|
*САМ*, объясните пожалуйста, согл. ст.141 п.7 налогоплательщики, по итогам предыд-го налог.периода получившие убытки, обязаны представить расчет аванс.платежей. 101.01 я не сдавала, по итогам 2008г. получен убыток. Я собиралась сдать 101.02, как ТОО, получившее убыток. Но сверху на этом сайте есть предупреждение администрации сайта, что если не сдавали 101.01, то и 101.02 сдавать не надо. Вы в своем посте пишите тоже об этом. Никак не пойму, игнорировать ст. 141 п.7? Чем аппелировать налоговикам при проверке? Оч.жду ответа, т.к. 20-дневный период со дня сдачи ф.100.00 истекает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Мар 30, 2009 11:39:40
|
Сообщить модератору
|
|
mamy199, спасибо за оперативный ответ, вы меня правильно поймите, нам, бухам, ответ "не надо сдавать" недостаточен, не так ли? Вот инспектор сошлется на ст.141 п.7, скажет - почему не сдали? И что я отвечу? Чем все-таки руководствоваться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Мар 30, 2009 11:43:05
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Никак не пойму, игнорировать ст. 141 п.7? |
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Чем аппелировать налоговикам при проверке? |
Апеллировать статьей 141 п.2.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Пн Мар 30, 2009 11:53:42
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Апеллировать статьей 141 п.2. |
в этой статье 141 п.2 нет ни слова о плательщиках, получивших убыток. Для этой категории как раз и есть п.7, в котором четко указано об обязанности сдавать 101.02. Никак иначе этот пункт не понимается, на мой взгляд. Извините, если я дотошна 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Пн Мар 30, 2009 11:59:45
|
|
|
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
согл. ст.141 п.7 налогоплательщики, по итогам предыд-го налог.периода получившие убытки, обязаны представить расчет аванс.платежей |
там написано КАК должны(обязаны) заполнять авансовый расчёт те кто должен сдавать авансовые, но получил убыток, а не прибыль.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Чем аппелировать налоговикам при проверке? |
аппелировать ст.141 п. 2.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Никак иначе этот пункт не понимается, на мой взгляд |
понимается
| Мара говорит: |
|
КАК должны(обязаны) заполнять авансовый расчёт те кто должен сдавать авансовые, но получил убыток, а не прибыль |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
бухгалтер 2009
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Апр 01, 2009 14:17:47
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! Очень прошу подскажите . Сдали 101.02 , по 012 строке отражена сумма ежемесячных авансовых платежей, получив уведомление увидели ,что к начислению отражена вся сумма за 9 месяцев одной цифрой , еще и по сроку 25.03.2009 т.е. дата сдачи 100 за 2008 год. В чем проблема , и не сядет ли все по одному сроку начисления?
Спасибо!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#30 Ср Апр 01, 2009 14:33:51
|
|
|
бухгалтер 2009
получила уведомление, там сумма поделена на 9 и разбита по срокам.
| Нерезидент Баланса говорит: |
|
Мара, вы не правы.. |
я права, давайте на спор?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
бухгалтер2009
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Апр 01, 2009 14:43:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Мара говорит: |
|
получила уведомление, там сумма поделена на 9 и разбита по срокам. |
Так что,подскажите , обр в НК , сдать доп.отчет , так как его откор ,если цифры верные , но взята не та строка ? Боюсь камерального уведомления .
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Ср Апр 01, 2009 15:21:32
|
|
|
бухгалтер2009
| бухгалтер2009 говорит: |
|
подскажите |
Рекомендую сделать запрос Лицевого счета по КПН .(Отправил ф.101.02-26,03,09 г. -отправил запрос ч/з ИНИС сегодня,получил Лицевой счет(101101)на 01.04.2009 г.-проблем нет).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
бухгалтер2009
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#34 Ср Апр 01, 2009 15:28:06
|
Сообщить модератору
|
|
| esiphi говорит: |
|
Рекомендую сделать запрос Лицевого счета по КПН .(Отправил ф.101.02-26,03,09 г. -отправил запрос ч/з ИНИС сегодня,получил Лицевой счет(101101)на 01.04.2009 г.-проблем нет). |
Запрос сделала . Так не поняла у Вас та же проблема , или разделено все же помесячно
Спасибо !
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Пт Апр 03, 2009 13:10:59
|
|
|
Доброго всем времени суток.
В феврале из-за девальвации тенге получилась большая положительная курсовая разница от переоценки валютных активов, соответственно КПН за 2009 заметно увеличится. Решили воспользоваться статьей 141 п. 8 НК РК, т.е. задекларировать и заплатить дополнительно авансы по КПН, раскидав на предстоящие 8 месяцев начиная с мая. А теперь вопрос: как это отразить в форме 101.02?
В Правилах по заполнению формы 101.02 указано: "При представлении налогоплательщиком дополнительной декларации в соответствии со статьей 70 Налогового кодекса, а также при изменении суммы корпоративного подоходного налога по результатам проверки, налогоплательщику необходимо представить дополнительный Расчет с корректировкой сумм авансовых платежей, подлежащих уплате за предстоящие месяцы налогового периода."
То есть тупо забить дополнительную сумму в строку 101.02.004 и ее же, поделенную на 8 месяцев в строку 101.02.007 не обращая внимание на указанные в этих строках формулы расчета? А это значит , что дополнительную форму я должна сдать после 20 (25?) апреля и программа сама автоматически будет считать налоговое обязательство с мая 2009? Просто, в старой форме была строка с какого по какой месяц аванс...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пт Апр 03, 2009 13:44:03
|
|
|
| Жанна_Е говорит: |
|
То есть тупо забить |
а почему тупо? думаю так и надо с 004ой строки заполнять. А почему вы торопитесь? А если курс опять куда-нибудь "метнётся"?
Не думаю что сейчас уже можно прогнозировать доход/расход от курсовой, которая возникнет из-за переоценки денежных статей на отчётную дату (31/12/09).
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#38 Пт Апр 03, 2009 16:12:13
|
|
|
По политике компании мы финансовый результат ежемесячно закрываем и прогноз делаем на оставшиеся месяцы. Поскольку валютные денежные средства, полученные до девальвации будут израсходованы в следующем квартале, а к тому времени курс точно на 120 не вернется, то надо уже сейчас учитывать... Лучше сейчас заплатить налог, а то потом денежку заберут , а обратно у головного просить - морока.
Касаемо 4-й строки - смущала формула расчета... Хотелось по-старому: и предполагаемый КПН показать, и сколько задеклирировано авансов уже... да и на какие месяцы декларируем... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
InterDevochka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#41 Сб Апр 04, 2009 12:14:44
|
|
|
Подскажите пож-та в 101.02.001 - заполнять только сумму по 100 форме за 2008 год? или если у меня ав. платежи были больше чем по 100 - ставить смму ав.платежей ЗА 2008 ГОД?
И еще вопрос: обязательно ли заполнять в 101.02.001 - I или II пункт?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#42 Сб Апр 04, 2009 14:05:06 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| mamy199 говорит: |
Ставьте сумму КПН начисленную по 100 форме за 2008 год.
стр. 101.02.002-20%
стр. 101.02.003-30%
стр. 101.02.004=сумма из стр. 101.02.001 * 3/4*0,67(20/30) |
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
| Бобко говорит: |
|
обязательно ли заполнять в 101.02.001 - I или II пункт? |
Думаю что обязательно, просто авторасчет не работает в этой форме, поэтому забивать нужно вручную. А сторока 11.02.001=I+II.
Добавлено спустя 49 секунд:
| mamy199 говорит: |
|
А сторока 11.02.001=I+II. |
Ноль пропустила
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#43 Сб Апр 04, 2009 14:22:10
|
|
|
а какой формой теперь корректирую авансовые платежи, если вдруг я захочу увеличить ав. платежи допустим с августа ? если там нет указания на месяца, а просто делим на 9 месяцев?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#44 Сб Апр 04, 2009 21:42:13
|
|
|
| Бобко говорит: |
|
а какой формой теперь корректирую авансовые платежи, |
Я думаю этой же 101.02, просто не по формуле считать, а делить на нужное вам кол-во месяцев. В разноску , думаю, пойдет с даты следующей за датой подачи расчета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЖАНАРия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#45 Вт Апр 07, 2009 11:49:25
|
Сообщить модератору
|
|
Всё таки я не могу понять эту 101.02
кто может объясниет плиз на пальцах
у впрошлом году исчиленный КПН допустим 150 000,00
по формуле 101.02 , должно быть 150 000*3/4*(20/30) итого 75000,00 после сдачи декларации за 9 месяцев.
до сдачи сдали 25000,00.
но в этом году в связи с сокращением объёмов предполагаема сумма КПН 50 000,00т.
как и что делать в этом случае?
не могу понять
в НК сказано, что сумма авансовых платжей не может быть с отрицательным знаком.
под 7 пункт стать 141 мы тоже вроде не попадаем , потому что доход пока есть в течении 20 дней.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#46 Вт Апр 07, 2009 11:57:04
|
|
|
| ЖАНАРия говорит: |
|
по формуле 101.02 , должно быть 150 000*3/4*(20/30) итого 75000,00 после сдачи декларации за 9 месяцев. |
После сдачи 101.02 с цифрами 75000, можно сдать допик на уменьшение на 50000, но не более чем на 75000 т.к.
| ЖАНАРия говорит: |
|
в НК сказано, что сумма авансовых платжей не может быть с отрицательным знаком. |
После допика у Вас останется до сдачи начисление 25000 и после сдачи останется начисление на 25000, в итоге будет
| ЖАНАРия говорит: |
|
в этом году в связи с сокращением объёмов предполагаема сумма КПН 50 000,00т. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
ЖАНАРия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#48 Вт Апр 07, 2009 16:10:15
|
|
|
| ЖАНАРия говорит: |
|
а допик когда сдавать сразу же? |
После того как будет разноска на лиц.счет
| ЖАНАРия говорит: |
|
и уменьшить цифры -это значит поставить цифры с минусом в тех же строках что были в очередной 101.02? |
Ну не теже, всё таки 25000 Вам нужно то оставить.
| Елена Т говорит: |
|
сдать допик на уменьшение на 50000 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#49 Ср Апр 08, 2009 12:24:19
|
|
|
Я отправляла форму 101.01, и ставку текущего года ставила 20%, тут же на Балансе подглядела, и все так и считают, насколько я поняла просмотрев переписку, стала заполнять 101.02, там ссылки в строке I 101.02.001 на статьи 139, а та, в свою очередь, ссылается статью 147 - ставки налоги, и... там писано 15% ?!?
Кто знает где сказано, что в 2009 г КПН=20%, скажите, пожалуйста ГДЕ?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#50 Ср Апр 08, 2009 12:27:57 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Gwen говорит: |
|
Кто знает где сказано, что в 2009 г КПН=20%, скажите, пожалуйста ГДЕ? |
В законе о введении в действие кодекса статья 4 ссылка на кодекс выше "Налог.кодекс и сравнительные таблицы" - там есть закон о введении.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
